目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市丹棱生态环境局职能简介

负责建立健全全县生态环境基本制度；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理和协调；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

（二）眉山市丹棱生态环境局2024年重点工作

1.加快构建大气污染治理新格局。锚定环境空气质量国家二级标准治理目标，在聚焦重点、攻坚突破上形成合力，巩固大气污染防治成效，协同落实过境车辆绕行措施，联合开展禁燃禁放禁烧工作，依法严厉打击违法违规行为。完善联动预警机制，落实气象预报、会商研判、提前管控机制，积极应对重污染天气。在丹棱经开区C区核心区建设1套空气自动监测站，加强大气污染物指标监测分析。统筹推进能源结构、产业结构、用地结构调整，加快推进企业绩效升级，不断提升精准化治理水平。

2.全面提升水环境承载力。加快落实引玉入丹，增加思蒙河水环境容量。开展跨区域会商、联合执法，实施流域共治，确保思蒙河、康乐河等流域水质稳定达标。强化企业水污染防治和水生态环境保护，推动企业废水自行处理、重复利用，园区污水集中处理、综合利用，完成污水处理站尾水湿地建设任务。做好入河排污口整治“后半篇”文章。抓实园区地下水调查监测、污染治理。

3.加速推进“无废城市”建设。坚持严的基调，持续做好建设用地土壤污染状况调查，加快推进“无废城市”建设，定期调度建设情况，确保按时限完成“无废细胞”创建任务，持续做好“无废城市”亮点点位打造工作。

4.多措并举提升环境监察能力。健全生态环境职能部门联动机制，统筹形成监管合力，前移监管关口，强化日常管理，做到环境监管不留死角、不留盲区。针对大气污染防治、水污染问题排查与治理、企业环境管理等督察工作要点，加强培训，拓宽思维，提升发现问题业务水平，提升监察执法队伍专业能力。畅通信访举报，以“双随机”“抽查式”“蹲点式”等多种监督方式开展监督，主动出击，确保各类问题真改实改、按期销号、决不反弹。

5.大力推进生态环境保护项目。对标项目短板，抓实服务经济发展重大项目、环境基础设施建设项目，推进生态环境减负、经济发展赋新能的整治项目，重点针对大气环境治理、地下水和土壤方面，不断增加入库项目数量。加强对上沟通汇报，争取支持帮扶，增强绿色发展定力。

6.扎实做好迎接第三轮环保督察准备。紧盯推动绿色低碳高质量发展、深入打好污染防治攻坚战等重点任务，持续抓好工业企业环境污染治理、污水集中处理设施建设等环境问题整改，对全县生态环境问题开展自查，采取“清单制+责任制+销号制”的台账化管理方式，推动问题整改。开展第一、二轮央督和省督反馈问题及群众信访件“回头看”工作，全力做好迎接第三轮次中央、省级环保督察准备。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市丹棱生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括节能环保支出。眉山市丹棱生态环境局机关2024年收支总预算1107.6万元,与2023年收支预算总数持平。

（一）收入预算

眉山市丹棱生态环境局2024年收入预算为1107.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1107.6万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市丹棱生态环境局2024年支出预算1107.6万元，其中：基本支出521.74万元，项目支出585.86万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局机关2024年财政拨款收支总预算为1107.6万元，与2022年财政拨款收支总预算持平。

收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出62.81万元，卫生健康支出20.94万元，住房保障支出35.72万元，节能环保支出988.13万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市丹棱生态环境局2024年一般公共预算拨款收入1107.6万元，与2023年持平。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出62.81万元，占5%；卫生健康支出20.94万元，占2%；住房保障支出35.72万元，占3%；节能环保支出988.13万元，占90%。具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为40.38万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为21.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.29万元，主要用于：部门按规定缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.94万元，主要用于：行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.72万元，主要用于：部门按规定缴纳的住房公积金支出。

7.节能环保支出（类），环境保护管理事务（款），行政运行（项）2024年预算数为428.26万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.节能环保支出（类），污染防治（款），其他污染防治支出（项）2024年预算数为399.86万元，主要用于：反应其他用于污染防治方面的支出。

9.节能环保支出（类），环境监测与监察（款），其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为160万元，主要用于：其他用于环境监测与监察方面的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市丹棱生态环境局2024年一般公共预算基本支出521.74万元，其中：人员经费401.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费120万元，主要包括：印刷费8万元，电费6万元，公务用车运行维护费6万元，培训费3万元，邮电费12万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，办公费15万元，劳务费2万元，其他交通费1万元，公务接待费1.75万元，办公设备购置0.4万元，其他商品服务支出28.55万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市丹棱生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数7.75万元，其中：公务接待费1.75万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0.01万元主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年减少2万元减少原因为报废公务用车一辆，公务用车数量减少。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关用车、监测中心用车、环境监察、环境监测、等工作开展。

眉山市丹棱生态环境局2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市丹棱生态环境局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市丹棱生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为120万元，比2023年预算减少9万元，下降6.98%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算36.2万元，分别为：日常公用经费采购预算4.2万元；生态环境监测工作经费(丹棱县)32万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市丹棱生态环境局有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2024年眉山市丹棱生态环境局项目的绩效目标：

1.组织完成“打好污染防治攻坚战”工作经费(丹棱县)项目总体绩效目标为：按照全省生态环境保护大会精神，以更大力度抓好生态环境保护工作，以更高水平写好生态文明建设这篇大文章，在筑牢长江上游生态屏障上持续发力，加快建设美丽四川，不断夯实中国式现代化四川新篇章的绿色本底，切实做好我市水、气、土、农村等各项污染防治工作。

2.后勤物业管理专项经费(丹棱县)项目总体绩效目标为：主要用于办公区域物业管理、安保保洁等相关费用支出。

3.生态环境监测工作经费(丹棱县)项目总体绩效目标为：主要用于实验室监测仪器、药品试剂耗材采购；监测仪器维修、维护、检定费用；各级水质自动站、空气自动站运行维护费用；超过资质以外的项目委托检测费用以及技术人员培训费用等。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测与监察方面的支出。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指用于生态环保其他污染防治支出工作经费等支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。