目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1 单位收支总表

附表1-1 单位收入总表

附表1-2 单位支出总表

附表2 财政拨款收支预算总表

附表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3 一般公共预算支出预算表

附表3-1 一般公共预算基本支出预算表

附表3-2 一般公共预算项目支出预算表

附表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4 政府性基金支出预算表

附表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5 国有资本经营预算支出预算表

附表6 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市人民政府办公室职能简介

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）眉山市人民政府办公室2024年重点工作

1.承办、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门的来文来电。指导全市行政机关公文处理工作。

2.负责市政府重要会议、重要活动、重要事务的组织服务工作。负责市政府决议、决定事项的落实。根据市政府中心工作和市领导指示，组织专题调研，及时反映情况，提出政策性建议。

3.审核县（区）政府和市政府部门向市政府的请示报告，提出处理意见，报市政府审定。督促检查市政府重大决策部署、重要文件、重点工作、重大项目和市领导批示、指示贯彻落实情况，并向市政府或市政府领导报告。

4.落实全市政府信息公开、机关行政效能建设和政务公开的组织、指导、推进、监督、考核等工作；负责指导全市政务信息工作，收集、编发以及向上级报送政务信息。

5.负责组织、协调指导县（区）政府、市政府部门的文电、会务、督查督办等工作。

6.做好行政事务后勤保障工作，为市政府机关服务。

二、部门预算单位构成

眉山市人民政府办公室含市政府办机关（行政单位）和两个下属非独立核算事业单位（市政府总值班室和市政府发展研究中心）。2023年末在职职工91人，其中：行政人员83人，非参公事业人员8人、编外长聘人员15人。退休人员34人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市人民政府办公室2024年收支总预算2729.08万元,比2023年收支预算总数减少167.04万元，其主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市人民政府办公室2024年收入预算为2729.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市人民政府办公室2024年支出预算2729.08万元，其中：基本支出2113.19万元，项目支出615.89万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算为2729.08万元，比2023年财政拨款收支总预算减少167.04万元，其主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2190.94万元，社会保障和就业支出280.45万元，卫生健康支出95.29万元，住房保障支出162.4万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民政府办公室2024年一般公共预算拨款收入2729.08万元，比2023年减少167.04万元，其主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2190.94万元，占80.28%；社会保障和就业支出280.45万元，占10.28%；卫生健康支出95.29万元，占3.49%；住房保障支出162.4万元，占5.95%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1551.88万元，主要用于：保障机关正常运行的各项开支，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为615.89万元，主要用于：后勤物管专项保障、公务用车购置、重大课题调研、应急机动保障经费、派驻纪检组工作、招商引资费、政务信息公开经费等相关支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为23.17万元，主要用于：单位事业人员的绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为183.68万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为94.68万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.09万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等其他社会保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为95.29万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为162.4万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出2113.19万元，其中：人员经费1840.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费273万元，主要包括：办公费48万元，印刷费7万元，水费9万元，电费23万元，邮电费4万元，物业管理费4万元，差旅费48万元，因公出国（境）费12万元，维修（护）费7万元，租赁费4万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费5万元，劳务费4万元，公务用车运行维护费45万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出39万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数102万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费85万元，因公出国（境）费用12万元。

公务接待经费与2023年持平，2024年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆15辆。2024年安排公务用车运行维护费45万元，用于15辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关公务用车保障、督查督导、政务调研等工作开展。

眉山市人民政府办公室2024年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为273万元，比2023年预算减少6万元，下降2.15%。主要原因是2024年年初预算在编在职人员比2023年减少2人，按公用经费3万元/人·年定额标准减少公用经费6万元。

（二）政府采购情况

2024年,眉山市人民政府办公室安排政府采购预算107.41万元，其中：办公设备购置及耗材22.41万元，车辆维修保养服务18万元，车辆加油服务21万元，机动车保险服务6万元，公务用车购置费40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市人民政府办公室共有公务用车车辆15辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算计划更新购置车辆2辆，预算金额40万元，未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山市人民政府办公室部门整体绩效目标

落实市政府及市政府办公室各类综合性服务、市领导活动的协调服务、办公室日常会务、法建、信访、维稳、综治、精神文明、对外宣传等工作，保障市政府及市政府办公室政务活动运行高效，保障市政府、市政府办文电综合管理合法合规，运行高效。督查督办市政府重大决策性文件及其他重要事项落实情况，统筹指导市政府部门和县（区）政府政务督查工作，保障市委、市政府重大决策部署落实，指导监督全市政府系统电子政务工作和政府网站与政务新媒体管理工作，保障全市政府系统电子政务工作、政务公开和政府与政务新媒体合法合规，安全高效。

2.眉山市人民政府办公室部门项目绩效目标

（1）重大课题调研工作经费：围绕市委市政府中心工作开展重点课题、难点、热点问题研究，报送研究报告及决策咨询建议；

（2）招商引资经费：认真贯彻落实市委市政府关于经济合作工作各项决策部署，切实加强统筹、积极协调、主动服务，积极助力全市经济合作工作，确保全市经济合作目标任务圆满完成；

（3）政务信息公开及督查经费：保障眉山市政府政务信息公开工作，推动党中央、国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署落地落实，严格按照“应公开、尽公开”要求公开政务信息；保障督查工作顺利开展；

（4）应急机动经费：落实24小时政务值班和信息报送制度，保障应急突发事件经费支出；

（5）公务用车购置：保障单位管理需要，及时更新购置公务用车；

（6）后勤物业管理专项经费：按规定提供后勤服务，保障机关正常运行,确保办公用房和设施有效使用；

（7）派驻纪检组工作专项经费：用于保障派驻纪检组监督工作；

（8）乡村振兴、基层治理联系村及包保社区帮扶资金：保障联系村及包保社区帮扶工作顺利开展。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。