目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

附表7、部门整体支出绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2、依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3、确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4、推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5、缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

（二）2024年重点工作

2024年度，眉山市公安局监所管理支队将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化为服务公安大局、服务人民群众、服务平安中国的行动指南，持续在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫、出成效，通过体系化、制度化、机制化建设，深入开展“智慧监所”建设，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

1.继续守好监管安全工作底线。按照四川省公安厅监管总队监所管理相关要求，常态化抓好监所安全管理，坚持24小时轮班值守、定期开展应急演练，做好在押（拘）人员教育转化及深挖犯罪工作，及时跟进政策宣讲、法律咨询等服务，进一步完善考核评价和奖惩工作机制，推动全市监所规范化、精细化管理，有效确保监所安全稳定。

2.提升监管民辅警队伍素质。一是加强监管民辅警政治理论学习，强化政治纪律和规矩意识，筑牢思想根基，提升拒腐防变能力；二是畅通监所队伍“进出口”，定期进行交流，促进队伍流动性，提高确保队伍的活力；三是常态化组织学习培训，促进队伍素质的提升。

3.持续推进重点项目工程建设。抓好市强制隔离戒毒所基建办配套项目和“道路黑化与功能房改造”项目等重点项目工程进度，把好项目质量关，确保各项目工程落地到位，持续发挥好社会作用及经济效益，营造良好的工作环境。

4.全力保障监所后勤工作。加强对下沟通，整合后勤资源，提高综合保障能力以达到节约警力，更好的服务监管中心工作的作用。一是加强对三所食堂副食和在押人员日常生活用品供应、医疗药品抽查检查及市场调研，保障食品、药品安全及供货价格合理性，有效确保在押（拘）人员基本生活、医疗和其他得到有效保障；二是继续加强营区绿化、营房设施维修维护等后勤工作，保障营区正常秩序；三是强制隔离戒毒所通过组织康复劳动及技能培训，提高戒员康复后出所就业生存能力。

二、部门预算单位构成

眉山市公安局监所管理支队下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。2023年末在职职工204人，其中：行政人员70人、事业人员9人、辅警67人、控制数人员和临聘人员58人。退休人员19人、遗属5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包含本年一般公共预算拨款收入及上年结转收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局监所管理支队2024年收入预算为3929.32万元，比2023年收支预算总数减少49.81万元，主要原因是由于单位人员减少，减少基本支出49.81万元。

（一）收入预算

眉山市公安局监所管理支队2024年收入预算为3929.32万元，本年一般公共预算拨款收入3854.79万元，上年结转74.53万元。

（二）支出预算

眉山市公安局监所管理支队2024年支出预算为3929.32万元，其中：基本支出3022.56万元，项目支出906.76万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2024年收入预算为3929.32万元，比2023年收支预算总数减少49.81万元，主要原因是由于单位人员减少，减少基本支出49.81万元。

收入为一般公共预算拨款收入3854.79万元，上年结转74.53万元，支出包括：公共安全支出3208.71万元、社会保障和就业支出358.91万元、卫生健康支出139.37万元、住房保障支出222.32万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局监所管理支队2024年一般公共预算拨款收入3929.32万元（含上年结转74.53万元），比2023年减少49.81万元，由于单位人员减少，减少基本支出49.81万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出3208.71万元，占81.66%、社会保障和就业支出358.91万元，占9.13%、卫生健康支出139.37万元，占3.55%、住房保障支出222.32万元，占5.66%。

具体情况为：

1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024年预算数为28.77万元，主要用于：保障  武警中队“智慧磐石”工程功能拓展项目支出。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为2301.95万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

3.公共安全（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为832.23万元，主要用于：在押人员羁养费、在押人员大病医疗、特殊人员收治中心（艾滋病）经费、后勤物业管理专项经费等部门项目支出。

4.公共安全（类）公安（款） 其他公安支出（项）2024年预算数为45.76万元，主要用于：上级转移支付项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为268.66万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为90.25万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数139.37万元，主要用于基本医疗保险支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2024年预算数为222.32万元，主要用于按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局监所管理支队2024年一般公共预算基本支出3022.56万元，其中：人员经费2534.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费488.45万元，主要包括：办公费90万元，印刷费10万元，邮电费30万元，差旅费40万元，维修（护）费30万元，培训费10万元，公务接待费0.8万元，被装购置费10万元，劳务费80万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费25万元，其它交通费用61万元，其它商品和服务支出61.65万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局监所管理支队2024年“三公”经费预算数25.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费25万元。2024年眉眉山市公安局监所管理支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年预算持平。2024年安排公务接待费0.8万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2023年预算持平。2024年安排公务用车运行维护费25万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、脱贫攻坚、协破案、押解等工作开展。

眉山市公安局监所管理支队2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局监所管理支队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款预算为488.45元，比2023年预算减少18万元，下降3.55%。主要原因是单位人员减少，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年眉山市公安局监所管理支队政府采购预算26万元。其中办公设备购置3万元，公务用车加油、维修及保险服务23万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市公安局监所管理支队所属各预算单位共有公务用车车辆16辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算暂未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2024年度，我单位将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化为服务公安大局、服务人民群众、服务平安中国的行动指南，持续在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫、出成效，通过体系化、制度化、机制化建设，深入开展“智慧监所”建设，依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理，深挖犯罪工作，构建“支队主战、监所主防”实战体系，确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展，推进公安监管正规化、法治化、规范化建设，奋力开创眉山公安监所工作新局面。

2.部门项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

（2）设备采购经费：保障办公设备的更新等支出；

（3）监控设备维护经费：保障对关押区域监控的维护开支；

（4）特殊人员收治（艾滋病）经费：主要保障艾滋病关押人员的收监、保障其营养、医疗及教育宣传等工作支出；

（5）武警中队保障经费：用于保障武警眉山中队执勤设施、营房等生活设施及相关任务保障

（6）在押人员大病医疗费：用于关押人员的医疗支出，特别是扫黑除恶专项活动以来，要求做到应收尽收；

（7）在押人员羁养费：主要用于保障在押人员生活费、衣被费、水电、监区维修维护、医疗卫生等杂项支出；

（8）新建强制隔离戒毒所运行费：保障新建强制隔离戒毒所日常运转开支。

（9）  武警中队“智慧磐石”工程功能拓展项目：保障2024年度建设智慧叫哨系统、无线报警系统、枪械离岗检测系统和防打瞌睡系统及进行哨位信息化终端升级和信息节点终端融合升级。

（10）上级转移支付资金：2024年度内继续完成反恐关押监室改建、反恐基础设施升级维护、反恐转运车辆改造、反恐警用装备及防爆器材配备等，有效保障监所民警职工生命安全及在押（拘）合法权益。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附：2024年部门预算公开表

                          眉山市公安局监所管理支队

                               2024年2月5日