目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表（见附件1.单位预算公开报表）

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市公安局交通警察支队职能简介

眉山市公安局交通警察支队负责组织、指导和监督全市公安交警部门依法查处道路交通违法行为和处理交通事故；组织、指导维护交通秩序和公路治安秩序、机动车辆（含农用运输车)安全检验、驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动等工作；指导全市公安交警部门参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责交警支队机关及交警直属大队经费装备的管理和全市公安交警部门的科技工作指导；负责全市交通警察队伍的教育、培训和管理等工作。

（二）眉山市公安局交通警察支队2024年重点工作

深入贯彻全国公安厅、局长座谈会议精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，纵深推进公安改革，建立完善新型警务运行模式，全面深化基层基础建设和智慧交管建设，不断提升工作质效，提升公安交管工作现代化水平，确保“不发生重大交通事故、不发生长时间大面积拥堵，不发生涉警违法违纪案事件”。

1.严格车驾管源头管理，抓好重点车辆管控。

2.强化路面管控，推进交通秩序治理。

3.加强事故预防研判，加大隐患排查力度，坚决遏制重特大交通事故发生。

4.加强舆论宣传引导，增强广大交通参与者交通安全意识、法治意识和文明意识。

5.深入推进公安交警基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设。

6.健全应急指挥体系，做好应急服务管理。

7.加强执法装备配备。

8.开展主城区道路交通综合治理联席工作，推进缓堵保畅工作。

9.开展“公安交通管理综合应用平台社会化服务系统”建设。

二、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市公安局交通警察支队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市公安局交警支队2024年收支总预算8302.56万元，其中基本支出6792.06万元，项目支出1510.50万元，比2023年收支预算总数增加707.33万元，主要为上年结转项目支出增加。

（一）收入预算

眉山市公安局交通警察支队2024年收入预算为8302.56万元，其中：一般公共预算拨款收入预算为7219.56万元，占86.96%，上年结转1083.00万元，占13.04%。

（二）支出预算

眉山市公安局交通警察支队2024年支出预算8302.56万元，其中：基本支出6792.06万元，项目支出1510.50万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2024年财政拨款收支总预算为8302.56万元，比2023年财政拨款收支总预算增加707.33万元，主要原因是上年结转项目支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入7219.56万元、上年结转1083.00万元。支出包括：公共安全支出6714.58万元、社会保障和就业支出825.71万元、卫生健康支出307.90万元、住房保障支出454.37万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市公安局交通警察支队2024年一般公共预算拨款收入7219.56万元，比2023年减少了375.67万元，主要为人员经费减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出6714.58万元，占80.87%；社会保障和就业支出825.71万元，占9.95%；卫生健康支出307.90万元，占3.71%；住房保障支出454.37万元，占5.47%。

具体情况为：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5204.08万元，主要用于人员支出和公用支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为114.00万元，主要用于后勤物业管理专项支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为313.50万元，主要用于道路交通信号设施与监控卡口设施等网络通信线路租用费、车管业务成本、道路交通安全设施维修维护费等项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1083.00万元，主要用于补充道路交通安全宣传费、车管业务成本、道路交通安全设施维修维护费、眉山市城市交通综合辅助决策专业技术服务项目、公安交通管理综合应用平台社会化服务系统建设项目等项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为593.55万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为219.16万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.00万元，主要用于由单位缴纳的失业保险费和工伤保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为307.90万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为454.37万元，主要用于由单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市公安局交通警察支队2024年一般公共预算基本支出6792.06万元，其中：人员经费5615.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1176.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出1131.26万元，办公设备购置等资本性支出45.39万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市公安局交通警察支队2024年“三公”经费财政拨款预算数130.00万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费129.00万元。2024年眉山市公安局交通警察支队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

“三公”经费比2023年减少68.00万元，主要原因是公务用车购置费减少68.00万元。单位现有公务车辆43辆，2024年安排公务用车运行维护费129万元，用于43辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及直属大队开展道路交通安全管理等执法执勤工作。

眉山市公安局交通警察支队 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2024年政府性基金预算安排的收入和支出0万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市公安局交通警察支队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为1176.65万元，比2023年预算减少66.70万元，减少5.36%，主要原因是公务用车购置费预算减少。

（二）政府采购情况

眉山市公安局交通警察支队2024年政府采购预算596.82万元，其中：办公设备购置11.80万元、复印纸2.00万元、车辆加油服务97.00万元、车辆保险服务20.00万元、车辆维修服务25.00万元、食堂食材配送137.87万元，保安、保洁服务44.98万元，食堂外包服务28.67万元，体检服务41.00万元，公共设施管理服务116.38万元，基础电信服务72.12万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市公安局交通警察支队共有公务用车车辆43辆，单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2024年单位整体绩效目标如下表所示。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                         眉山市公安局交通警察支队

                        2024年2月4日

附件1.单位预算公开报表