目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代医疗卫生工作的重要论述，坚持稳中求进总基调，坚持和加强党的全面领导，坚持以三级公立医院绩效考核为抓手、以《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》“四个重点建设行动和四个能力提升行动”为总目标，为全面推进医院高质量发展蓄势赋能，为全面建设社会主义现代化国家贡献华西眉医力量。

全面贯彻落实党的二十大精神，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。持续加强基层党组织建设。

进一步推动医院高质量发展，对标“新体系”，持续推进省级区域医疗中心建设。重点抓好省级及以上重点专科建设，依托华西医联体优势，拓展区域医共体建设，开展肺癌、胃癌等专病医联体建设，探索发展途径，为百姓提供治疗、康复、健康促进等全周期连续性服务，切实推动省级区域医疗中心建设。对标“新趋势”，持续推进智慧医院建设。对标“新效能”，持续推进精细化运营体系建设。对标“新动力”，持续推进人事改革纵深发展。对标“新文化”，持续推进华西眉医文化建设。坚持和加强党的全面领导。

进一步做好三级公立医院绩效考核工作。强化组织保障、突出问题导向、强化结果运用。进一步提升医疗质量管控。要把强调医疗质量、确保医疗安全作为医院重点工作来抓。严格落实十八项核心制度，通过强化 MDT 制度建设、质控制度建设、人员素质建设、缺陷管理、年终绩效考核等多举措，不断提高医疗质量安全。进一步做好医联体背景下的同质化建设。持续推进组织架构同质化建设。持续推进诊疗同质化建设。进一步加强重点专科和人才队伍建设。加强省级及以上临床重点专科建设。合力打造特色专科。加强人才队伍建设。进一步加强信息化建设。进一步加强以 GCP 课题为代表的科研项目。进一步加强以高质量发展为导向的绩效考核。进一步加强涵盖物质文化、制度文化和精神文化在内的医院文化建设。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民医院收入和支出纳入部门预算管理，为一般公共预算拨款收入和事业收入。收入包括：一般公共预算拨款收入4,367.16万元，政府性基金预算拨款收入43,718.12万元，事业收入88,064.05万元。支出包括：卫生健康支出92,431.21万元，其他支出43,718.12万元。眉山市人民医院2024年收支总预算为136,149.33万元。比2023年收支预算总额增加3,538.54万元，主要为随着医院高质量发展，业务量和事业收入的增加。

（一）收入预算

眉山市人民医院2024年收入预算为136,149.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4,367.16万元，占3.21%；政府性基金预算拨款收入43,718.12万元，占32.11%；事业收入88,064.05万元，占64.68%。

（二）支出预算

眉山市人民医院2024年支出预算为136,149.33万元，其中：项目支出136,149.33万元。项目支出中92,431.21万元为卫生健康支出；43,718.12万元为其他支出。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人民医院2024年财政拨款收支总预算为48,085.28万元，比去年增加46,612.94万元，主要为政府性基金专项债成本性支出。2024年收入为一般公共预算拨款收入4,367.16万元、政府性基金预算拨款收入43,718.12万元。支出包括卫生健康支出4,367.16万元、其他支出43,718.12万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民医院2024年一般公共预算收入为4,367.16万元，比去年增加2,894.82万元，主要为专项债成本性运营支出补助。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出4,367.16万元，占9.08%。

具体情况为：卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）为4,367.16万元，主要用于：人员工资、房屋修缮和专项债成本性运营支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民医院2024年一般公共预算基本支出800.00万元，其中：人员经费800.00万元，主要为基本工资。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民医院2024年无“三公”经费财政拨款预算。

眉山市人民医院2024年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民医院2024年政府性基金预算收入为43,718.12万元，比去年增加43,718.12万元，主要为专项债成本性运营支出补助。政府性基金预算支出为43,718.12万元，主要用于专项债成本性运营支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民医院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市人民医院2024年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市人民医院2024年政府采购预算21,632.09万元。其中：货物类预算10,862.35万元，工程类预算1,590.00万元，服务类预算9,179.74万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市人民医院有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备113套，大型设备全为医疗专用设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代医疗卫生工作的重要论述，坚持稳中求进总基调，坚持和加强党的全面领导，坚持以三级公立医院绩效考核为抓手、以《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》“四个重点建设行动和四个能力提升行动”为总目标，为全面推进医院高质量发展蓄势赋能，为全面建设社会主义现代化国家贡献华西眉医力量。

眉山市人民医院2024年预算指标门诊人次150万人次，出院人次5万人，住院次均费用增幅小于20%，门诊次均费用增幅小于20%，人员支出占业务支出比重低于45%，实现收支平衡。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）财政补助人员经费：财政基本补助人员经费，加强人才队伍建设，完善岗位设置管理，落实岗位管理制度，加大高层次人才和紧缺人才引进和培养力度，重点加强对专业紧缺人才及重点专科高层次人才的引进，落实人才引进保障机制。以强化医德、提升技术、提高核心竞争力为着力点，进一步内培外引，重点关注学科带头人、高层次人才、优秀中青年骨干培养，切实提高医疗服务质效。

（2）财政补助房屋修缮：非税房屋修缮，加强后勤服务规范化、标准化管理。完善后勤精细化管理制度，保证后勤工作的有序性、高效性。建立后勤管理信息化运行机制，提高后勤服务临床服务患者效能，降低后勤运行成本，实现后勤保障服务整合、流程优化、闭环管理。探索制定后勤服务节能减耗措施，开展节能降耗技改，最大限度的降低运营管理成本。

（3）专项债成本性支出：政府性基金专项债成本性支出,完善运营管理体系、重点关注业务流程、优化资源配置，强化分析评价手段，将运营管理转化为价值创造，实现业财融合，为科学决策和持续改进提供数据支撑，提高运营管理能力。重点关注成本及运行效率，对人力、设备、空间布局进行分析及资源整合，提高项目收益。。

（4）医院运营补助：政府性基金专项债成本性支出,医院运营支出补助，持续以高质量发展为统领，不断提升医疗技术水平及医疗服务能力，推进学科高质量发展，进一步发挥专科辐射带动作用。科学规划引才目标，完善政策体系，积极贯彻实施人才战略，为医院高质量发展提供坚强有力的人才支撑和保障。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。