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眉山市妇幼保健院 2024年单位预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-07 14:43
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一、基本职能及主要工作 (一)眉山市妇幼保健院职能简介 眉山市妇幼保健院(眉山市妇女儿童医院)是经眉山市政府批准成立的非营利性公立医疗保健机构,是眉山市卫生健康委员直属事业单位。内设院办公室、人力资源部、医教部(行风办)、护理部、医院感染管理部(公共卫生科)、财务部、保健部、运营管理部、采购部、安全保卫部、后勤管理部、医学装备部、医保部、信息管理部、党委办公室、纪委综合办公室、审计办公室、眉山市婴幼儿照护服务指导中心等职能科室;业务科室有妇产科教研室和儿科教研室,下设孕产保健部、妇女保健部(计划生育技术服务部)、儿童保健部、公共医疗部4大部,由产科、孕产保健科、优生学科、孕产群体保健、外科、麻醉科、妇科、妇女保健科、妇女群体保健、新生儿科、儿童保健科、儿童群体保健、急诊科、皮肤科、内科16个临床保健科室和齐全的医辅科室组成,向妇女儿童提供全生命周期优质服务,并承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作,负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作,全面履行市级公共卫生指导职能,充分发挥专家指导作用,对下级服务机构进行技术指导培训,接收转诊等工作,是全市妇儿专业最齐全、保健特色最显著的公立妇女儿童保健机构(妇女儿童医院)。 (二)眉山市妇幼保健院2024年重点工作 1.坚守母婴安全底线,深化妇幼医疗保健便捷服务圈建设; 2.加强医疗质量管理,确保医疗安全,强化医疗服务能力、提升群众满意度,加强院感管理、优质护理服务; 3.持续推进高水平学科建设,持续实施科技兴院; 4.以DRG支付方式改革为契机,控制运行成本,严格落实药品和耗材的集采工作,做好固定资产、医学装备管理; 5.加快推进智慧医院建设,力争在2024年通过国家电子病历评审5级; 6.全面推进托育服务综合指导中心建设项目建设工作,完成主体工程建设。 7.在华西二院的全面托管下,与四川省儿童医院同质化发展,持续巩固“三甲”创建成果,举全院之力,力争四川省妇幼健康区域中心。 二、收支预算说明 按照综合预算的原则,眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、事业收入,支出包括:卫生健康支出。眉山市妇幼保健院2024年收支总预算20459.57万元,比2023年收支预算总数增加3171.81万元,主要原因是事业收入增加2996.81万元;人员变动,增加基本支出和公共服务岗75.00万元;根据工作安排,新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助(非税经费补助)刚性基本项目支出100.00万元。 (一)收入预算 眉山市妇幼保健院2024年收入预算为20459.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1820.76万元,占8.90%;事业收入18638.81万元,占91.10%。 (二)支出预算 眉山市妇幼保健院2024年支出预算20459.57万元,其中:基本支出1666.06万元,项目支出18793.51万元。 三、财政拨款收支情况说明 眉山市妇幼保健院2024年财政拨款支出总预算为1820.76万元,比2023年财政拨款支出总预算增加175.00万元,主要原因是由于人员变动,基本支出增加;根据工作安排,新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助(非税经费补助)刚性基本项目支出100.00万元。 收入全部为一般公共预算拨款收入,其中:一般公共预算拨款收入1820.76万元。支出包括:卫生健康支出1820.76万元。 四、一般公共预算当年拨款说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算拨款收入1820.76万元,比2023年增加175.00万元,主要原因是因人员增加和工资调增使其人员经费增加64.24万元;公用经费增加18.00万元;根据工作安排,新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助(非税经费补助)刚性基本项目支出100.00万元;公共服务岗人员减少,公共服务岗经费减少7.24万元。 (二)一般公共预算当年支出情况 卫生健康支出1820.76万元,占100%。 具体情况为:卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)2024年预算数为1820.76万元,主要用于:医院在编人员2024年人员经费以及医院运行部分公用经费。 五、一般公共预算基本支出说明 眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出1666.06万元,其中:人员经费1374.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费291.25万元,主要包括:水费20.00万元,电费100.00万元,会议费10.00万元,培训费8.00万元,公务接待费5.00万元,专用材料费20.00万元,劳务费62.50万元,工会经费18.88万元,福利费20.37万元,公务用车运行维护费26.50万元。 六、“三公”经费安排情况说明 眉山市妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数31.50万元,其中:公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费26.50万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。 公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。 公务用车购置及运行维护费比2023年减少3.50万元,主要原因在于:厉行节约公务用车运行费减少3.50万元。单位现有公务车辆10辆。2024年安排公务用车运行维护费26.50万元,用于10辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障市级公共卫生指导,孕产妇、新生儿等院前急救,以及开展业务活动等工作。 眉山市妇幼保健院2024年“三公经费”预算情况表
七、政府性基金预算收支情况说明 眉山市妇幼保健院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 八、国有资本经营预算收支情况说明 眉山市妇幼保健院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 九、其他重要事项说明 (一)事业运行经费情况 2024年,眉山市妇幼保健院运行经费财政拨款预算为252.00万元,比2023年预算增加18.00万元,增长7.69%。 (二)政府采购情况 眉山市妇幼保健院2024年政府采购预算4071.00万元,其中:车辆维修及保养服务、加油、保险服务预算23.50万元,信息化设备类2.80万元,办公设备类3.85万元,机械设备4.00万元,车辆类18.00万元,医疗设备类513.55万元,服务类3505.30万元。 (三)国有资产占用情况 截至2023年底,眉山市妇幼保健院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备31套。2024年单位预算安排购置车辆1辆。 (四)项目绩效目标设置情况 1.单位整体的绩效目标:为全市妇女儿童提供健康服务,并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。 2.单位项目绩效目标 (1)日常公用经费:提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运作。 (2)2024年医院运营经费:坚持保健与临床并重,实现医院综合服务再上新台阶,力争建成区域医疗保健服务中心,引领眉山、辐射周边,强力促进健康眉山战略实施和妇幼卫生事业的长足发展。 (3)2024年妇幼健康能力建设:孕产妇、新生儿死亡评审、开展全市母婴安全保障工作;开展全市妇幼健康服务检验质量检查指导工作,提升全市妇幼健康机构临床检验水平,促进实验室及各检测机构的标准化管理。 (4)根据习近平总书记来川视察重要指示精神,认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神,进一步稳住就业形式,充实疫情防控工作力量,切实提升应对突发重大公共卫生事件能力。 (5)房屋建筑物维修保养财政经费补助(非税经费补助)。 十、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 如:(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)三公”经费:纳入市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2024年部门预算公开报表(部门公开) - 眉山市妇幼保健院.xlsx】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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