一、基本职能及主要工作

（一）眉山市妇幼保健院职能简介

眉山市妇幼保健院(眉山市妇女儿童医院）是经眉山市政府批准成立的非营利性公立医疗保健机构，是眉山市卫生健康委员直属事业单位。内设院办公室、人力资源部、医教部（行风办）、护理部、医院感染管理部（公共卫生科）、财务部、保健部、运营管理部、采购部、安全保卫部、后勤管理部、医学装备部、医保部、信息管理部、党委办公室、纪委综合办公室、审计办公室、眉山市婴幼儿照护服务指导中心等职能科室；业务科室有妇产科教研室和儿科教研室，下设孕产保健部、妇女保健部（计划生育技术服务部）、儿童保健部、公共医疗部4大部，由产科、孕产保健科、优生学科、孕产群体保健、外科、麻醉科、妇科、妇女保健科、妇女群体保健、新生儿科、儿童保健科、儿童群体保健、急诊科、皮肤科、内科16个临床保健科室和齐全的医辅科室组成，向妇女儿童提供全生命周期优质服务，并承担辖区内妇幼保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作，负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，全面履行市级公共卫生指导职能，充分发挥专家指导作用，对下级服务机构进行技术指导培训，接收转诊等工作，是全市妇儿专业最齐全、保健特色最显著的公立妇女儿童保健机构（妇女儿童医院）。

（二）眉山市妇幼保健院2024年重点工作

1.坚守母婴安全底线，深化妇幼医疗保健便捷服务圈建设；

2.加强医疗质量管理，确保医疗安全，强化医疗服务能力、提升群众满意度，加强院感管理、优质护理服务；

3.持续推进高水平学科建设，持续实施科技兴院；

4.以DRG支付方式改革为契机，控制运行成本，严格落实药品和耗材的集采工作，做好固定资产、医学装备管理；

5.加快推进智慧医院建设，力争在2024年通过国家电子病历评审5级；

6.全面推进托育服务综合指导中心建设项目建设工作，完成主体工程建设。

7.在华西二院的全面托管下，与四川省儿童医院同质化发展，持续巩固“三甲”创建成果，举全院之力，力争四川省妇幼健康区域中心。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：卫生健康支出。眉山市妇幼保健院2024年收支总预算20459.57万元,比2023年收支预算总数增加3171.81万元，主要原因是事业收入增加2996.81万元；人员变动，增加基本支出和公共服务岗75.00万元；根据工作安排，新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助（非税经费补助）刚性基本项目支出100.00万元。

（一）收入预算

眉山市妇幼保健院2024年收入预算为20459.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1820.76万元，占8.90%；事业收入18638.81万元，占91.10%。

（二）支出预算

眉山市妇幼保健院2024年支出预算20459.57万元，其中：基本支出1666.06万元，项目支出18793.51万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市妇幼保健院2024年财政拨款支出总预算为1820.76万元，比2023年财政拨款支出总预算增加175.00万元，主要原因是由于人员变动，基本支出增加；根据工作安排，新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助（非税经费补助）刚性基本项目支出100.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，其中：一般公共预算拨款收入1820.76万元。支出包括：卫生健康支出1820.76万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算拨款收入1820.76万元，比2023年增加175.00万元，主要原因是因人员增加和工资调增使其人员经费增加64.24万元；公用经费增加18.00万元；根据工作安排，新增2024年房屋建筑物维修保养财政经费补助（非税经费补助）刚性基本项目支出100.00万元；公共服务岗人员减少，公共服务岗经费减少7.24万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

卫生健康支出1820.76万元，占100%。

具体情况为：卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2024年预算数为1820.76万元，主要用于：医院在编人员2024年人员经费以及医院运行部分公用经费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出1666.06万元，其中：人员经费1374.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费291.25万元，主要包括：水费20.00万元，电费100.00万元，会议费10.00万元，培训费8.00万元，公务接待费5.00万元，专用材料费20.00万元，劳务费62.50万元，工会经费18.88万元，福利费20.37万元，公务用车运行维护费26.50万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数31.50万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费26.50万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年减少3.50万元，主要原因在于：厉行节约公务用车运行费减少3.50万元。单位现有公务车辆10辆。2024年安排公务用车运行维护费26.50万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市级公共卫生指导，孕产妇、新生儿等院前急救，以及开展业务活动等工作。

眉山市妇幼保健院2024年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市妇幼保健院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2024年，眉山市妇幼保健院运行经费财政拨款预算为252.00万元，比2023年预算增加18.00万元，增长7.69%。

（二）政府采购情况

眉山市妇幼保健院2024年政府采购预算4071.00万元，其中：车辆维修及保养服务、加油、保险服务预算23.50万元，信息化设备类2.80万元，办公设备类3.85万元，机械设备4.00万元，车辆类18.00万元，医疗设备类513.55万元，服务类3505.30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市妇幼保健院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备31套。2024年单位预算安排购置车辆1辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标：为全市妇女儿童提供健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务管理和技术支持工作。

2.单位项目绩效目标

（1）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运作。

（2）2024年医院运营经费：坚持保健与临床并重，实现医院综合服务再上新台阶，力争建成区域医疗保健服务中心，引领眉山、辐射周边，强力促进健康眉山战略实施和妇幼卫生事业的长足发展。

（3）2024年妇幼健康能力建设：孕产妇、新生儿死亡评审、开展全市母婴安全保障工作；开展全市妇幼健康服务检验质量检查指导工作，提升全市妇幼健康机构临床检验水平，促进实验室及各检测机构的标准化管理。

（4）根据习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，进一步稳住就业形式，充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件能力。

（5）房屋建筑物维修保养财政经费补助（非税经费补助）。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。