目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.强化“党管档案”担当。紧紧围绕眉山发展大局，细化分解全市档案事业发展“十四五”规划目标任务，谋划2024年全市档案工作，局馆联合印发工作要点。坚持以问题为导向，代市档案局开展好档案行政执法检查工作，推动立档单位档案工作标准化建设，加强市综合档案馆投用运行工作。

2.推进档案信息化建设。加快推进市数字档案馆项目，积极与市发改委、市财政局等单位沟通联系，推动办理完成项目单独立项手续，确保“十四五”期间完成建设任务。积极与协同办公平台对接，继续开展档案“双套制”移交电子数据检查接收工作。加强各立档单位档案信息化建设指导，推进开展档案数字化加工安全检查。

3.强化档案接收征集力度。市档案馆先期介入业务指导环节，保证应进馆档案收集齐全完整。日常注意重大活动，特别是重大跨地区活动档案的收集。综合运用现代化信息处理、管理技术，加大业务档案、民生档案的收集力度，推进实施跨部门的各类档案数据收集和自动化整合，丰富完善档案资源。

4.推进爱教基地建设。积极推进市综合档案馆爱国主义教育基地展陈布展方案优化，预计使用330件档案、580张图片、30件实物，预计2024年6月前建设完成“东坡故里、天府眉山”常设展、“匠心独运、星耀眉山”专题展和“开放兴市成果展”等3个档案展览，依法面向社会开放。

二、部门预算单位构成

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2023年末在职职工19人，其中：参公人员9人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员5人。退休人员3人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市档案馆2024年收支总预算434.68万元，比2023年收支预算总数减少2.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市档案馆 2024年收入预算为434.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市档案馆2024年支出预算为434.68万元，其中：基本支出342.39万元，项目支出92.29万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市档案馆2024年财政拨款收支总预算为434.68万元，比2023年财政拨款收支总预算减少2.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入434.68万元。支出包括：一般公共服务支出434.68万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市档案馆2024年一般公共预算拨款收入434.68万元，比2023年财政拨款收支总预算减少2.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出434.68万元，占100%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2024年预算数为402.39万元，主要用于市档案馆正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、新馆运行等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024年预算数为32.29万元，主要用于：档案保管保护、档案查阅利用、档案编研工作等。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市档案馆2024年一般公共预算基本支出434.68万元，其中：人员经费284.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费149.77万元，主要包括：办公费10万元，印刷费20万元，物业管理费68.4万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市档案馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2024年眉山市档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市档案馆 2024年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市档案馆2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市档案馆2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市档案馆机关运行经费财政拨款预算为42万元，比2023年预算减少5万元，下降11%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，眉山市档案馆无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市XXX所属各预算单位共有公务用车车辆X辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体绩效目标

规范、科学保管保护馆藏档案资料，依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用，做好档案编研、宣传、展览，做好机关后勤保障工作。

2.眉山市档案馆项目绩效目标

档案保管保护费项目8.89万元，主要用于规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。

档案查阅利用项目5万元，主要用于依法对社会开放档案，对外提供档案查阅利用。

档案编研项目10万元，主要用于档案编研、宣传、展览工作。

后勤物业管理专项经费8.4万元，主要用于做好机关后勤保障工作。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。