目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市地下管线信息中心职能简介

眉山市城市地下管线信息中心为城市地下管线工作提供服务，负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策；负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程；负责收集和整理城市地下管线建设工程档案、信息资料；负责建立完善地下管线管理信息系统并提供相关信息服务等工作。

（二）眉山市城市地下管线信息中心2024年重点工作

1、继续加强对区县的城市地下管线普查和城市管线综合管理信息系统建设做好督促和指导工作。

2、加强新增城市地下管线数据的收集，及时完成城市地下管线综合管理信息系统数据更新工作，加强城市地下管廊建设情况统计，及时在全国城市地下综合管廊建设项目信息系统更新。

3、继续督促北部片区负责迁改的杆管线单位完善第三次付款资料，按照程序尽快完成迁改项目补偿款项支付工作。同时做好市委市政府重点项目杆管线迁改工作，确保项目顺利实施。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市地下管线信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。眉山市城市地下管线信息中心2024年收支总预算221.52万元,比2023年收支预算总数增加17.82万元，主要原因是工资及医疗、社保缴费增加，致使增加基本支出17.82万元。

（一）收入预算

眉山市城市地下管线信息中心2024年收入预算为221.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市地下管线信息中心2024年支出预算221.52万元，其中：基本支出213.12万元，项目支出8.4万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2024年财政拨款收支总预算为221.52万元，比2023年收支预算总数增加17.82万元，主要原因是工资及医疗、社保缴费增加，致使增加基本支出17.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入221.52万元。支出包括：社会保障和就业支出28.14万元，卫生健康支出9.73万元，城乡社区支出169.58万元，住房保障支出14.07万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市地下管线信息中心2024年一般公共预算221.52万元，比2023年增加17.82万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出28.14万元，占12.7%；卫生健康支出9.73万元，占4.4%；城乡社区支出169.58万元，占76.55%；住房保障支出14.07万元。占6.35%；

具体情况为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.76万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.73万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.07万元，主要用于住房公积金缴费支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为169.58万元，主要用于基本工资、奖金、办公费、工会经费、物业费、差旅费等支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市地下管线信息中心2024年一般公共预算基本支出213.12万元，其中：人员经费183.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费30万元，主要包括：福利费2万元，办公费3万元，邮电费0.28万元，委托业务费1.8万元，劳务费2万元，差旅费5万元，工会经费3.72万元，其他商品和服务支出8万元，物业管理费3万元，咨询费1.2万元等。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。

眉山市城市地下管线信息中心 2024年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

眉山市城市地下管线信息中心2024年机关运行经费支出30万元，与上年相比没有变动。

（二）政府采购情况

眉山市城市地下管线信息中心2024年采购打印机、计算机投影仪一台，共计2.35万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市城市地下管线信息中心共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用0.65万元，维持系统的正常运转。

办公设备采购2.35万元，保证办公正常运行，老旧电脑更换。

后勤物管服务专项经费：5.4万元，用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。