目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释    

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展规范性文件并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划（专项）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。协调在眉国家、省重点实验室的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。

8.统筹科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康实施行业监督管理。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相关工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。办理相关外国人工作许可。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.提速天府大道协同创新共同体建设。积极融入西部（成都）科学城建设，推进《天府大道科创走廊建设方案》任务落地落实。积极架设对外开放合作桥梁，建成成眉协同创新中心和眉山“科创通”平台。引进一批科技服务机构，发布科技需求50项以上。加快推进四川大学眉山校区、新能源新材料融合创新中心等重大创新平台布局建设，促进两地产学研深度融合，组织实施校企科技合作项目50项以上。

2.加速科技成果转移转化。深化“成都研发+眉山转化”模式，以新能源新材料融合创新中心为载体，积极打造成果转化首选地。聚焦“1+3”产业，共建一批概念验证、中试熟化、成果交易公共平台，进一步打通成果转化“最后一公里”，形成更多新质生产力。推进成眉协同创新中心、重庆大学眉山技术转移中心建设。实施科技成果转移转化项目100项以上。技术合同成交额超3.5亿元。

3.加快高能级平台培育。围绕“1+3”产业重点领域，培育顺应动力、利达华锐等优势企业创建省级工程技术（研究）中心。加快新型研发机构建设，四川信仁电子信息产业技术研究院、眉山万邦锂电池新材料产业技术研究院正式投入运营。力争培育各类省市创新平台40家以上。

4.加大核心技术科技攻关。加大财政对科技创新投入力度，全社会研究与试验发展（R&D）经费增长25%。实施补链强链科技行动专项，重大科技项目实行揭榜挂帅，推动主导产业共性核心技术攻关，实施科技攻关项目30项以上。

5.加强创新主体培育。围绕“1+3”产业，加快实施科技领军型企业培育工程和瞪羚企业、高新技术企业、科技型中小企业培育计划。培育科技型中小企业260家，瞪羚企业2家，高新技术企业20家以上，高新技术产业营业收入增长20%。

6. 推动科技金融深度融合。拓宽科研资助金融支持渠道，开展政银企专项对接，“天府科创贷”融资1.5亿元以上。组织开展科技创新券申领补助工作。用好成眉科创股权投资基金，力争更多创新成果在眉孵化转化。辅导50家以上符合条件的企业和科技服务机构进入创新券管理平台注册申请使用创新券科创券，提升自主创新能力。

7.优化科技创新生态。加强“科创十六条”“科技创新”政策激励引导，持续开展规模以上工业企业研发活动全覆盖行动。靶向引进“1+3”产业重点领域科技领军人才和创新团队，完善校企联合培养机制，加强青年科技人才培养使用，落实好创新型人才引培留用政策，推动眉山加快形成产业人才新高地。

二、部门预算单位构成

眉山市科学技术局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，未单独预算。主要包括：眉山市科技培训和信息中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市科学技术局2024年收支总预算750.15万元，比2023年收支预算总数增加34.95万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少 38.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加34.95万元，主要是上年项目结转73.60万元。

（一）收入预算

眉山市科学技术局2024年收入预算为750.15万元，其中一般公共预算拨款收入676.55万元，上年结转项目73.60万元。

（二）支出预算

眉山市科学技术局2024年支出预算750.15万元，其中：基本支出612.84万元，项目支出137.31万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市科学技术局2024年财政拨款收支总预算为750.15万元，比2023年收支预算总数增加34.95万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少 38.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加34.95万元，主要是上年项目结转73.60万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入和上年结转项目。支出包括：科学技术支出592.47万元，社会保障和就业支出82.71万元，卫生健康支出28.16万元，住房保障支出46.81万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市科学技术局2024年一般公共预算拨款收入676.55万元，比2023年减少38.65，上年结转项目73.60万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

科学技术支出592.47万元，占78.98%；社会保障和就业支出82.71万元，占11.03%；卫生健康支出28.16万元，占3.75%；住房保障支出46.81万元，占6.24%。具体情况为：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为455.16万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63.71万元，主要用于开展科技创新项目、科技计划项目等。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为73.60万元，上年结转项目，主要用于开展创建协同创新中心。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.29万元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.41万元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.00万元，主要用于：机关及事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.16万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.81万元，主要用于：机关及事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市科学技术局2024年一般公共预算基本支出612.84万元，其中：人员经费537.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费75万元，主要包括：水费1万元，办公费5万元，差旅费10万元，会议费2万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费3万元，维修（护）费2万元，培训费4万元，公务接待费0.88万元，其他交通费用7万元,邮电费3万元，劳务费8万元，电费4万元，印刷费2万元，办公设备购置2万元，委托业务费2万元，咨询费1.5万元，租赁费2万元，其他商品服务支出5.62万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，其中：公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年眉山市科学技术局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位科技工作调研、技术指导、科技管理等工作开展。

眉山市科学技术局2024年“三公”经费预算情况表

									单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3.88		0		3	0	3	0.88
眉山市科学技术局（机关）	3.88		0		3	0	3	0.88

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市科学技术局2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市科学技术局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市科学技术局机关运行经费财政拨款预算为104.09万元，比2023年预算减少9.98万元，下降8.75%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2024年采购计划：车辆维修和保养服务0.60万元，车辆加油服务1.70万元，机动车保险服务0.30万元，科技服务61.60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市科学技术局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

部门名称			眉山市科学技术局（部门）
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	750.15万元		750.15万元		0.00
年度总体目标	提速天府大道协同创新共同体建设，加速科技成果转移转化，加快高能级平台培育，加大核心技术科技攻关，加强创新主体培育，推动科技金融深度融合。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	建成成眉协同创新中心和眉山“科创通”平台		推进区域科技服务业融合发展，促进先进制造业与现代服务业深度融合，催生一批新技术新产业新模式新业态。
	项目申报验收评审工作		主要负责科十六条，项目申报验收评审工作。
	高能级平台培育		培育优势企业创建省级工程技术（研究）中心，加快新型研发机构建设。
	创新主体培育		引育一批研发投入大、核心技术好、质量效益突出的创新型（科技型）企业，形成科技企业簇群发展 。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展科技立项、评审、验收等	≥	10	次	20
		质量指标	高企、计划项目等申报成功率	≥	90	%	20
		时效指标	12月底前完成部门整体工作	≤	12	月	10
	效益指标	可持续发展指标	培训效果持续发挥作用	≥	1	年	30
	满意度指标	满意度指标	参加培训满意度95%以上	≥	95	%	10

2.部门所有项目的绩效目标                                                                                                       

单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
130001-眉山市科学技术局	51140022T000000289372-办公用房租赁费用	9.95	租赁办公用房，确保单位正常办公、运行。	产出指标	数量指标	保证858平方米办公用房正常使用	＝	858	平方米	30	正向指标
					质量指标	确保机关办公环境安全	定性	好坏		10	正向指标
					时效指标	12月底支付租金	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保全年有办公地点	定性	好坏		30
	51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费	6.89	保障机关安保、保洁、绿化、维修、炊事等机关服务运行。	产出指标	数量指标	保障858平方米的办公环境	＝	858	平方米	20	正向指标
					质量指标	保障后勤环境	定性	干净整洁		10	正向指标
					时效指标	12月底前支付完成	＝	12	月	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障机关的正常运行	定性	高中低		30
	51140023T000007811794-科技创新工作经费	10.41	邀请专家对创新平台、创新主体进行培育培训，开展企业研发投入统计培训，组织核心技术攻关和重大科技成果转化等。	产出指标	数量指标	开展企业研发投入培训	≥	1	次/年	10
						科技立项、评审、验收数量	≥	5	次/年	20
					质量指标	培训后企业报送资料质量	定性	好坏		10
					时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	提升科技项目管理水平，提高企业研发投入统计质量	定性	高低		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训企业满意度	≥	95	%	10
	51140023T000009536616-成眉协同创新中心建设	73.60	建立成眉两地专业化、项目化协同创新平台，带动眉山科技创新服务升级。	产出指标	数量指标	举办成眉两地创新创业对接会、项目路演、主题沙龙等活动	≥	4	次	10
						搭建线上科技创新服务平台	＝	1	个	10
						组织专家团队服务科创企业、各级园区	≥	100	家	10
					质量指标	高质量推进促成与眉山有关单位签订战略合作协议的高校、院所	＝	4	家	10
					时效指标	一年内完成任务	＝	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	推动成眉同城化发展	定性	优良差		10
					可持续发展指标	汇聚成德眉资4市资源，促进资源持续有效利用。	＝	4	个	20
				满意度指标	满意度指标	创新主体满意度	≥	98	%	10
	51140024T000010254266-科技服务能力提升经费	33.46	开展科技政策宣传培训，对科技项目进行监督检查咨询，组织科技项目的评审验收，举办科技活动周系列活动、开展科普活动、科技工作业务培训会及推进会、高新技术企业培育培训会、区域创新合作与交流相关工作，开展扶贫、“双创”、科技博览会、城乡基层共建、档案整理，，组织认定市级工程技术研究中心等工作。	产出指标	数量指标	项目评审验收	≥	1	次	20
					质量指标	保证培训质量，企业申报过关率	≥	90	%	20
					时效指标	12月前完成	≤	12	月	20
				效益指标	可持续影响指标	培训效果持续时间1年以上	≥	1	年	30
	51140024T000010727430-网络维护通信租赁费	3.00	用于网络宽带费、电子政务外网终端服务费等。	产出指标	数量指标	保障办公系统上网台数	≥	25	台	20
					质量指标	保障办公系统正常使用	定性	高中低		10
					时效指标	保障机关全年的信息化运行	＝	1	年	20
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用1年	＝	1	年	30
				满意度指标	满意度指标	单位职工对网络宽带使用满意度	≥	95	%	10

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。