眉山市交通建设中心

2024年单位预算编制说明

（单位预算公开）

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市交通建设中心职能简介

1.负责市本级交通重点工程项目的建设及协调服务工作。

2.负责协调项目建设征地拆迁、杆管线迁改工作。

3.负责指导全市公路日常养护管理工作，参与研究普通公路养护体制改革及发展对策。

4.负责指导全市国省干线公路巡查、公路绿化、桥梁检测与评定、抢通保通、防汛抢险、水毁恢复、全自动交调站建设和养护能力建设工作。

5.负责做好国省干线公路路况检测工作。

6.协助开展全市公路养护行业安全检查与监督，指导全市公路安保工作、危（病）桥整治、隐患排查与整治、应急管理工作。

7.负责全市公路行业信息化建设，做好公路基础数据库暨电子地图、公路交通量调查、道路阻断信息统计、分析、上报工作。

8.负责公路养护行业科技创新工作，推广使用新科技、新工艺、新材料、新设备，组织开展行业技术交流等工作。

（二）眉山市交通建设中心2024年重点工作

1.深入推进全面从严治党。旗帜鲜明讲政治，不断加强对中央、省委、市委重大会议精神学习，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党的全面领导不动摇。

2.加快推动全市交通重点工程项目建设。主动参与市本级交通重点项目工程推进，全面加快天眉乐高速、天府大道眉山城区段、市域铁路S5线工程等项目进度，稳步推进天府大道眉山段和环天府新区快速通道工程收尾工作。

3.做好干线公路养护。继续按照省厅和市局要求，抓好对区县道路养护的技术指导，配合市局抓好全市国、省道路养护工作，全面参与省公路局对我市国省干线公路路况检测，确保完成年度PQI目标值。

4.强化安全生产管理。积极配合市局持续抓好各项安全检查，指导区县及时开展应急演练，力争2024年无安全生产责任事故发生。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市交通建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出均为交通运输支出。眉山市交通建设中心2024年收支总预算816.28万元，比2023年收支预算总数减少49.54万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算

眉山市交通建设中心2024年收入预算为816.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市交通建设中心2024年支出预算816.28万元，其中：基本支出725.84万元，项目支出90.44万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市交通建设中心2024年财政拨款收支总预算为816.28万元，比2023年财政拨款收支总预算减少49.54万元，主要原因是人员减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出均为交通运输支出816.28万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市交通建设中心2024年一般公共预算拨款收入816.28万元，比2023年减少49.54万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

交通运输支出816.28万元，占100%。

具体情况为：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为725.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为90.44万元，主要用于：全市交通工程建设及道路维护管理、后勤物业管理等支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通建设中心2024年一般公共预算基本支出725.84万元，其中：人员经费626.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费99万元，主要包括：办公费3万元，水费0.35万元，电费8万元，邮电费19万元，差旅费20万元，维修（护）费0.08万元，租赁费1.3万元，会议费0.2万元，培训费5万元，公务接待费0.8万元，劳务费13万元，委托业务费5万元，工会经费7.27万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出10万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通建设中心2024年“三公”经费财政拨款预算数31.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费31万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少10万元，减少原因为厉行节约，减少公务用车购置成本。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年减少10万元，减少原因为厉行节约，减少公务用车购置成本。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心交通重点工程项目建设、指导区县国、省干线公路养护等工作开展。

眉山市交通建设中心2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通建设中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通建设中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市交通建设中心的机关运行经费财政拨款预算为99万元，比2023年减少6万元，下降5.71%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

眉山市交通建设中心2024年政府采购预算59.6万元，其中：车辆购置费25万元，车辆运行与维护经费5.6万元，机关联办食堂食材采购费29万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市交通建设中心有公务用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2024年单位预算安排购置公务用车1辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 单位整体的绩效目标

紧紧围绕年度目标任务，主动作为，强力推动全市重点工程项目建设，不断加大公路养护管理力度，全面完成各项工作任务。

2. 单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

（2）全市交通工程建设及道路维护管理专项经费绩效目标：保障全市交通重点工程建设项目、指导区县国省干线公路养护、公路安全检查等工作的开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。