眉山市交通运输中心

2024年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市交通运输中心职能简介。

市交通运输中心的基本职能是：贯彻国家有关道路运输的方针、政策、法规宣传教育；负责道路运输行业政策性问题的调查研究；指导提升全市营运车辆技术和行业服务等标准、规范，推进和加强行业的标准化、规范化建设；负责全市公路运输量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报、道路运输安全等行业统计；负责指导全市客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；负责全市道路运输机动车驾驶员培训、城市公交、汽车综合性能检测、汽车维修、危险货物电子运单管理等行业信息化系统的管理、使用和维护；指导全市道路运输驾驶员从业人员的培训和档案管理，指导初学驾驶人员的培训工作、道路运输驾驶员从业资格培训工作和道路运输驾驶员继续教育的培训工作。

（二）眉山市交通运输中心2024年重点工作。

1.搭建监管平台，优化运输行业管理。整合运输行业的信用信息资源，分客运、货运、水上运输等12个模块，建立市场主体信用信息数据库，搭建智慧化联合监管平台，将行政审批、管理、执法等职能有效衔接，抓实行业管理，建立良性有序的行业竞争机制，优化市场发展。

2.做强企业支撑，推动运输行业发展。推动城市公交尽快完成票制票价调整，不断优化公交路线，推进巡游出租车电动替代，持续提升公共交通运行效率和服务水平。用好用足国、省支持政策、资金，指导企业大力发展定制客运、旅游包车等个性化服务，促进传统客运转型发展、客运市场稳步回暖。充实货运企业梯次入统库，强化企业服务指导，支持货运企业做大做强，力争全年新入统车辆数增长3%，推动道路运输业发展稳中有进，公路运输周转量增速保持在全省第一方阵。

3.坚守安全底线，预防和减少生命财产损失。以强化行业监督指导为手段，着力管理好道路运输企业“人”和“车”两个关键环节，加强行业安全教育培训，提升从业人员安全意识和企业管理水平。充分运用行业联网联控系统加强车辆动态监督，加大抽查力度，预防和减少驾驶员违法违规行为，坚决有效遏制各类安全事故的发生。强化营运车辆源头治理，督促企业按规范做好车辆技术管理，坚决杜绝“病车”上路行驶。

4.从严管理队伍，提升队伍综合能力和水平。严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。创新党建工作的载体，丰富党建工作内容，丰富党员活动形式。坚持问题导向，持续抓好市委第三巡察组巡察反馈问题整改落实。深化党风廉政建设和反腐败工作，狠抓队伍和纪律作风建设，强化日常监督，常态开展廉政教育，积极弘扬正能量，努力锻造积极向上、干事创业、担当作为、廉洁自律的好干部队伍。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市交通运输中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。眉山市交通运输中心2024年收支总预算614.51万元,比2023年收支预算总数增加108.72万元，主要原因是结转上年度客货运输从业资格考试考务成本费用项目资金129.89万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少21.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算。

眉山市交通运输中心2024年收入预算为614.51万元，其中一般公共预算拨款收入为484.62万元，占78.86%；上年结转129.89万元，占21.14%。

（二）支出预算。

眉山市交通运输中心2024年支出预算614.51万元，其中：基本支出400.65万元，项目支出213.86万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市交通运输中心2024年财政拨款收支总预算为614.51万元，比2023年收支预算总数增加108.72万元，主要原因是结转上年度客货运输从业资格考试考务成本费用项目资金129.89万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少21.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括一般公共预算拨款收入484.62万元，上年结转129.89万元。支出包括：社会保障和就业支出52.53万元，卫生健康支出17.87万元，交通运输支出513.02万元，住房保障支出31.09万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市交通运输中心2024年一般公共预算拨款收入484.62万元，比2023年减少21.17万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出52.53万元，占8.55%；卫生健康支出17.87万元，占2.91%；交通运输支出513.02万元，占83.48%；住房保障支出31.09万元，占5.06%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.68万元，主要用于：实施职业年金制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.4万元，主要用于：按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.87万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为299.16万元，主要用于单位正常运转的基本工资，津贴补贴等人员经费以及水电费、福利费、公务用车运行维护费、接待费、维修费等日常公用经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为83.97万元，主要用于：道路运输综合服务、后勤物管等项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为129.89万元，主要用于：客货运输从业资格考试考务成本支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.09万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市交通运输中心 2024年一般公共预算基本支出400.65万元，其中：人员经费343.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费57万元，主要包括：水费1万元，电费1万元，物业管理费3万元，维修费3万元，公务接待1万元，工会经费8万元，福利费32万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市交通运输中心 2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少0万元，持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加0万元，持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心道路运输服务、道路运输从业资格证教育培训服务、道路运输维修环境整治服务等工作开展。

眉山市交通运输中心 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市交通运输中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市交通运输中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，眉山市交通运输中心的机关运行经费财政拨款预算为77.45万元，比2023年预算减少3.22万元，下降3.99%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况。

眉山市交通运输中心2024年政府采购预算5.94万元，其中车辆维修保养、车辆加油、车辆保险政府采购预算3万元，办公设备购置政府采购预算2.94万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，眉山市交通运输中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.单位整体的绩效目标：保障单位日常运转，做好单位后勤保障工作；做好全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作；做好道路运输从业资格证核发工作；做好道路运输从业人员考试、发证工作；做好车辆技术档案信息化管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理，客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；督促机动车维修企业对维修环境进行整治，指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

2.后勤物管服务经费项目绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；完成2024年单位全年安保、保洁、绿化、炊事等。

道路运输综合服务项目绩效目标：完成2024年全市公路运输周转量、城乡道路客运燃油消耗量、城市客运年报等数据的调查、收集、统计、录入和报送工作；做好道路运输从业人员考试、发证工作；开展行业政策法规培训教育指导工作；开展道路运输行业服务指导、监督、检查、考核；指导推进行业标准化、规范化建设，提升行业服务质量；做好车辆技术档案信息化管理、危险货物电子运单管理、机动车驾驶计时培训系统管理；做好客运车辆、危险品车辆、12吨以上重型货车联网联控工作；指导维修企业做好机动车维修环境整治；指导企业建立与维护机动车维修信息系统。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。