目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市业余体校属于眉山市教体局的下属事业单位，其职能简介。

1.贯彻执行国家和省市体育工作的方针、政策。

2.负责全市业余体育训练工作。

3.实施体育后备人才的培养和输送。

4.研究和指导优秀运动队伍建设。

5.组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）眉山市业余体校2024年重点工作

1.认真做好各项目参加2024年四川省青少年锦标赛参赛工作，力争完成本年度省锦标赛二十枚金牌的既定任务。

2.召开各参赛项目省锦标赛赛后总结会，集中讨论分析金牌得失、对手情况、战术安排和专项技术等系列问题，并对下一步青训备战工作作出科学安排。

3.积极输送，争取本年度输送5-10名新周期苗子到省专业队长期集训，加强对各项目在省队正式或长期集训运动员保障工作。

4.认真做好我市基地校和布点校的各项青训工作，田径、皮划艇、赛艇、举重、摔跤、柔道、三大球等重点项目运动员继续进行冬训期、竞赛期康比特训练强化和恢复的保障工作。

5.各参赛项目积极做好新周期选材工作，选材人数尽量达到各项目满编的120%，同时完善并使用《眉山市体育后备人才选材及训练系统》。

6.认真做好省市共建摔柔队伍及古摔、皮艇二线队伍等各项共建工作。

7.完成对在省上参加训练和比赛取得优异成绩的运动员进行生活补助发放工作。

8.认真做好旭光小区西门乒乓球训练馆免费开放工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出143.12万元、文化旅游体育与传媒支出21.39万元、社会保障和就业支出25.00万元、卫生健康支出8.90万元、住房保障支出15.01万元。眉山市业余体校2024年收支总预算213.42万元，比2023年收支预算总数增加7.03万元，主要原因是人员增加，增加基本支出7.03万元。

（一）收入预算

眉山市业余体校 2024年收入预算为213.42万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市业余体校2024年支出预算213.42万元，其中：基本支出187.23万元，项目支出26.19万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市业余体校2024年财政拨款收支总预算为213.42万元，比2023年财政拨款收支总预算增加7.03万元，主要原因是人员增加，增加基本支出7.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出143.12万元、文化旅游体育与传媒支出21.39万元、社会保障和就业支出25.00万元、卫生健康支出8.90万元、住房保障支出15.01万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市业余体校2024年一般公共预算拨款收入213.42万元，比2023年增加7.03万元，主要原因是新增了人员，增加基本支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出213.42万元，占100%；教育支出143.12万元，占67.06%；文化旅游体育与传媒支出21.39万元，占10.02%；社会保障和就业支出25.00万元，占11.72%；卫生健康支出8.90万元，占4.17%；住房保障支出15.01万元，占7.03%。

具体情况为：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2024年预算数为143.12万元，主要用于我校的后勤管理方面支出、日常开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2024年预算数为17.60万元，主要用于我校选材及购置运动员训练用品等方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为3.79万元，主要用于我校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.62万元，主要用于由单位缴纳的事业人员和聘用人员失业保险、工伤保险以及退休人员退休费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.90万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.01万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市业余体校 2024年一般公共预算基本支出187.23万元，其中：人员经费163.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费24.00万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、差旅费4.40万元、 维修（护）费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.30万元、劳务费0.50万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置1.20万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市业余体校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费同2023年持平，主要原因是单位无公务经费支出。

公务用车购置及运行维护费同2023年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市业余体校 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市业余体校2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市业余体校2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市业余体校的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，主要原因单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

单位2024年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市业余体校有公务用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0套，2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

（1）认真做好各项目参加2024年四川省青少年锦标赛参赛工作，力争完成本年度省锦标赛二十枚金牌的既定任务。

（2）积极输送，争取本年度输送5-10名新周期苗子到省专业队长期集训，加强对各项目在省队正式或长期集训运动员保障工作。

（3）各参赛项目积极做好新周期选材工作，选材人数尽量达到各项目满编的120%，同时完善并使用《眉山市体育后备人才选材及训练系统》。

（4）认真做好旭光小区西门乒乓球训练馆免费开放工作。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）场馆全年免费对市民开放：乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放不少于300天，每天开放不少于8小时，健身操馆保障健身爱好者健身需求，乒乓球馆不但保障广大群众健身需求还保障我市乒乓球项目运动员乒乓球专项训练，通过训练参加省年度比赛及省运会，为我市竞技体育增光添彩。

（2）后勤物业管理专项经费：学校后勤物业管理维修炊事等服务运行类费用支出。

（3）运动员体育训练：学校各项目组到各区县选拔运动员进行体育训练，参加省年度锦标赛及省运会，并在省比赛中取得优异的成绩，得到奖牌约20个。

（4）积极输送，争取本年度输送5-10名新周期苗子到省专业队长期集训，加强对各项目在省队正式或长期集训运动员保障工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。