目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表1.单位收支总表

附表1-1.单位收入总表

附表1-2.单位支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育考试院职能简介

眉山市教育考试院是眉山市教育招生考试委员会的日常办事机构，隶属眉山市教育和体育局，为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。主要负责全国普通高校招生统一考试、全国成人高校招生考试、高等教育自学考试、高中学业水平考试、全国计算机等级考试（NCRE）、全国中小学教师资格考试（笔试）、教育部考试中心组织的全国非学历证书考试及全国研究生招生考试等招生考试管理工作。基本职能如下：

1.坚持和加强党对教育招生考试工作的集中统一领导，贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，制定实施意见、改革方案，经批准后组织实施。

2.负责本市普通高考、成人高考、高中学业水平考试的组织管理工作。负责普通高考的报名、体检、建档、考试、志愿填报的组织管理工作。协助省教育考试院做好普通高等学校、成人高等学校和中等职业学校的招生录取工作。

3.承担本市全国中小学教师资格考试（笔试）及高等教育自学考试的新生报名、报考、考务、考籍、毕业申请初审等组织管理工作。

4.负责在眉高校主考的全国英语等级考试、全国计算机等级考试、大学英语四六级考试、中小学教师资格考试（面试）、四川省书法水平测试等各类非学历证书考试及全国研究生招生考试材料的安全保密工作。

5.负责本市各类教育招生考试计算机网络管理系统的建设、系统运行与维护工作。负责各类教育考试的数据管理和统计分析工作。承担本市教育招生考试信息化建设的规划管理与指导工作。

6.负责本市各类教育招生考试的考试安全、保密管理工作和考风考纪督查工作。负责调查处理各类教育招生考试工作中发生的重大问题，维护考试的公平公正，以及考生和招生考试工作人员的正当权益。

7.开展本市各类教育招生考试的研究、宣传、咨询服务以及内外交流工作。

8.负责本市各类教育考试定点考场的规划、建设、管理工作。

9.负责指导本市各县（区）招生考试机构、自学考试助学机构的工作。

10.负责眉山市教育招生考试委员会的日常工作。

11.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）眉山市教育考试院2024年重点工作

新元肇始，万象更新。2024 年眉山市教育考试院将以怀进鹏部长在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上关于考试招生制度改革情况的报告中指出的“保持历史耐心和定力，稳中求进、渐进向好，持之以恒、久久为功”为指引，坚决贯彻落实国省市各项部署，盯紧安全，抓牢队伍，推进改革。

（一）坚持党建引领，坚定政治立场。持续推动党建工作同业务工作深度融合，努力打造想干事、能干事、会干事、干成事的高素质招考队伍。

（二）强化考试安全，严守招考底线。扎实做好各类考试报名资格审查、试卷安全保密及考务组织管理，加强考务人员的业务培训，进一步强化考试环境综合整治，加大信息公开、公示力度，加强考生诚信考试教育，维护考试安全。

（三）紧扣改革旋律，推进政策宣传。紧跟省厅改革步骤，推动我市政策宣传落地落实，创新开展政策进学校活动，分批次安排业务熟悉干部到区县、进学校开展政策现场讲解活动。

（四）厚植为民情怀，提升服务水平。进一步做好招生考试网上报名、信息采集、身份验证、志愿填报等管理系统及服务器的安全运行保障，规范考试考务管理系统及报名报考数据的管理，进一步强化服务意识，提升服务考试、服务考生的能力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.27万元，事业收入615万元；支出包括：教育支出848.48万元、社会保障和就业支出37.58万元、卫生健康支出12.76万元、住房保障支出18.45万元。眉山市教育考试院2024年收支总预算917.27万元,比2023年收支预算总数增加260.28万元，主要原因是人员增加，增加基本支出60.53万元；根据工作安排，增加对区县下拨各项考试经费项目支出199.75万元。

（一）收入预算

眉山市教育考试院 2024年预算收入为917.27万元，其中：一般公共预算拨款收入302.27万元，占32.95%；事业收入615万元，占67.05%。

（二）支出预算

眉山市教育考试院2024年支出预算917.27万元，其中：基本支出271.02万元，项目支出646.25万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育考试院2024年财政拨款收支总预算为302.27万元，比2023年财政拨款收支总预算增加60.28万元，主要原因是人员增加，增加基本支出60.28万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入302.27万元，事业收入615万元。支出包括：教育支出848.48万元、社会保障和就业支出37.58万元、卫生健康支出12.76万元、住房保障支出18.45万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育考试院2024年一般公共预算拨款收入302.27万元，比2023年增加60.28万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出233.48万元，占77.24%；社会保障和就业支出37.58万元，占12.43%；卫生健康支出12.76万元，占4.22%；住房保障支出18.45万元，占6.1%。

具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2024年预算数为233.48万元，主要用于眉山开放大学职工工资、福利支出、办公支出、退休人员补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.61万元，主要用于职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.05万元，用于职工年金缴纳。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.45万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.76万元，主要用于职工医保费缴纳。

6.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.92万元，主要用于由单位缴纳的事业人员和聘用人员失业保险、工伤保险。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育考试院2024年一般公共预算基本支出271.02万元，其中：人员经费232.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费39.00万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.06万元、电费0.4万元、邮电费2万元、物业费2万元、差旅费5万元、维护费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费5万元、委托业务费3万元、工会费2万元、职工福利费4万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2万元、 办公设备购置1.6万元、其他商品和福利支出7.34万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育考试院2024年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年增加3万元持平。单位现有公务车辆1辆，2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项教育考试业务工作开展。

眉山市教育考试院 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育考试院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育考试院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2023年计划采购总额2.3万元，其中：公车保险服务0.3万元、公车加油0.50万元、公车维修和保养服务1.50万元

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市教育考试院有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

围绕建设高质量教育考试工作，重点抓好普通高考、自学考试、成人高考、教师资格考试、大学英语四六级、计算机等级考试等13类国家教育考试组考工作，确保组考工作圆满完成。做到各项考试业务性专项经费及时拨付到位，专款专用。对全市国考考点及时维修维护，确保考场设置科学有序。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）硕士研究生考试：组织开展全市当年度硕士研究生考试工作，在考试组织方面按照全省统一要求进行有序安排，确保眉山市硕士研究生考试工作顺利举行。

（2）单位办公设备购置：完成单位办公设备采购，按照政府采购流程进行采购。

（3）网络安全等级保护测评：完成当年度对网络服务器进行的网络安全等级保护测评，保障全市考生信息安全，确保考生能顺利参加考试。

（4）自考及非学历考试：完成全年2次自学考试和大学英语四六级、全国计算机等级考试、中小学教师资格笔试（面试）、四川省书法水平测试等各项非学历考试组考工作，经费用于试卷运送、保密，考务组织等多方面考试组织工作

（5）对区县下拨各项考试经费：保障区县顺利完成各类考试组考工作，包括普通高考、成人高考、自学考试、大学英语四六级考试、计算机等级考试、教师资格考试、硕士研究生考试、书法水平测试等各项考试，经费用于试卷运送、值守，考务组织等各方面，保障考试顺利举行。

（6）普通高考：组织开展全市当年度普通高考工作，在考试组织方面按照全省统一要求进行有序安排，确保眉山市普通高考工作顺利举行。

（7）成人高考及中考：完成当年度成人考试和中考组织工作，包括试卷运输、考务组织等各项工作，保障两项考试顺利举行，让考生和家长满意，实现平安、健康、和谐考试目标。

（8）高中学业水平考试：全面完成2024年高中阶段学业水平考试组考工作。

（9）后勤物业管理专项经费：按照84元/平米的标准进行单位水电费、保安、卫生保洁等物业管理费用支出，保障单位正常运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。