目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育科学研究所职能简介

负责本地区教育决策咨询，教育科研课题管理与指导，课程教材教法、教育教学研究与指导，教育监测评估及中小学（包括普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园等）教师培训等。

（二）眉山市教育科学研究所2024年重点工作

1.开展义务教育阶段教学质量监测

继续对全市小学四、五、六和初中三个年级部分学科开展教学质量监测，依托大数据找问题、抓落实、强评估、改不足，整体提升教育教学质量。

2.探索开展K6拔尖创新人才培养

依托现有强基班、初高衔接实验班、拔尖创新人才培养学科基地校等平台和机制，通过精准识别、过程赋能、个性辅导、流动管理实现拔尖创新人才贯通式培养。

3.做好新高考综合改革推进工作

继续开展新进高一教师全员培训，进一步加强对高二各学科学业质量合格性考试的指导，提升学校一次性合格率。强化高一选科监控，及时根据选科情况对全市各高中校选科工作进行调控。强化新高考研究，收集四川新高考信息，制定2025届第一次新高考备考策略。

4.推进教研员驻校包班制度

建立教研部门教研员包片、驻校、进班制度，采取“发现问题清单—指导限时整改—跟踪反馈情况”的闭环管理流程，并将整改情况纳入对学校的考核体系。

5.优化普通高中考核评价方案

根据教育质量年工作安排，教科所将进一步修订并完善《眉山市普通高中质量考核评价方案》，强化考核的结果运用，引导实现市、区县、校三级考核标准、结果使用统一。

6.继续开展高一和高三省内联考

联合省内多个地市统一进行高一联考，扩大高考组合选择背景数据，为高一学生科学选科提供支持。高三继续进行一诊、二诊、三诊九市联合诊断考试，通过数据分析和横向对比，及时发现问题，及时应对，力争高考各层次取得全面突破。

7.抓好教科研课题管理

做好省教育厅2024年度教育科研资助金课题的组织申报和推荐工作。完成《眉山市教育科研资助金课题管理办法》修订。开展2025年眉山市教学成果评奖调研和筹备工作。

8.推进职业教育高质量发展

做好眉山市“2024职业学校教师教学能力大赛”工作。重点对口升学考纲、中职统编教材教学、中职人才培养方案开展研究。深度参与成德眉资雅乐阿职业教育联盟联合教科研工作。

9.完成三项帮扶工作重点任务

根据中共眉山市委组织部印发《三项帮扶工作重点任务清单》的要求，重点帮助受扶县提升教育教学质量，开足开好国家规定课程，有效开发和实施本校特色选修课程。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市教育科学研究所2024年收支总预算651.96万元,比2023年收支预算总数减少12.83万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市教育科学研究所2024年收入预算为651.96万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市教育科学研究所2024年支出预算651.96万元，其中：基本支出584.3万元，项目支出67.66万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育科学研究所2024年财政拨款收支总预算为651.96万元，比2023年财政拨款收支总预算减少12.83万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出495.90万元、社会保障和就业支出82.27万元、卫生健康支出27.89万元、住房保障支出45.90万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育科学研究所2024年一般公共预算拨款收入651.96万元，比2023年减少12.83万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出495.90万元，占76.06%；社会保障和就业支出82.27万元，占12.62%；卫生健康支出27.89万元，占4.28%；住房保障支出45.90万元，占7.04%。

具体情况为：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为495.90万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性支出，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等商品服务支出。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.76万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26.54万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.97万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险和失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.90万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育科学研究所2024年一般公共预算基本支出584.30万元，其中：人员经费521.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费63万元，主要包括：办公费6.00万元、印刷费1.00万元、水费3.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、劳务费4.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费10.00万元、福利费6.50万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出6.50万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育科学研究所2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项工作开展。

眉山市教育科学研究所 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育科学研究所2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市教育科学研究所有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全面提高全市教师教学水平；对全市高一，高二、高三学生、初中部分学生和小学部分学生全面开展质量监测工作，通过质量监测实践，全面、科学、准确地提高中小学教育教学质量，更好地为各区（县）及各中小学校把好脉；广泛提高教师课题研究能力，全面开展课题研究，实现教育科研转型，进一步提高全市教师的科研能力；组织好常规教研活动和赛课活动，进一步提高我市教育教学质量。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）中小学教学质量监测：完成对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试，对职业中学三个年级的学生进行两次期末监测。总共监测学科81科次，监测人数26万人次。为提高眉山市教育教学质量提供有效的数据支持。

（2）师生各项比赛、竞赛活动：顺利组织完成2024年眉山市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比、学生各项竞赛评比活动，选拔出更多的优秀青年教师，为眉山市的教育教学服好务，进一步提高教学质量。

（3）购买办公设备：对单位部分待报废办公电脑进行更换，新购置5台办公电脑，满足职工日常办公需求。

（4）后勤物业管理专项经费：用于办公区域安保、露天场所保洁等，保障物业管理工作顺利开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。