目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一幼儿园基本职能简介

眉山市第一幼儿园由眉山市人民政府主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益二类事业单位。基本职能：为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，做好幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）眉山市第一幼儿园2024年重点工作

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

2.改善办园条件，落实安全举措。

3.加强队伍建设，提高专业素养。

4.强化园务管理，提升保教质量。

5.科学幼小衔接，培养良好习惯。

6.坚持保教并重，助力幼儿成长。

7.扎实后勤管理，严格规范操作。

8.建好家长学校，促进协同育人。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入552.08万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。眉山市第一幼儿园2024年收支总预算552.08万元，比2023年收支预算总数减少6.77万元。其中基本支出395.66万元，相比2023年增加26.77万元，主要原因为2023年度增加3名事业在编人员，增加了相应的人员经费和公用经费；项目支出156.42万元，相比2023年项目支出减少33.54万元，主要原因为幼儿园减少两个班级，减少了相应的人员支出和公用支出。

（一）收入预算

眉山市第一幼儿园2024年收入预算为552.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山第一幼儿园2024年支出预算552.08万元，其中：基本支出395.66万元，项目支出156.42万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一幼儿园2024年财政拨款收支总预算为552.08万元，比2023年财政拨款收支总预算减少6.77万元。其中基本支出395.66万元，相比2023年增加26.77万元，主要原因为2023年度增加3名事业在编人员，增加了相应的人员经费和公用经费；项目支出156.42万元，相比2023年项目支出减少33.54万元，主要原因为幼儿园减少两个班级，减少了相应的人员支出和公用支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入总预算为552.08万元。支出包括：教育支出448.72万元，社会保障就业支出51.29万元，卫生健康支出21.29万元，住房保障支出30.78万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一幼儿园2024年一般公共预算拨款收入552.08万元，比2023年减少6.77万元，主要原因：幼儿园减少两个班级，减少了相应的人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

事业支出552.08万元，占100%。

具体情况为：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为552.08万元，主要用于：学龄前适龄儿童教育教学工作正常开展。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一幼儿园 2024年一般公共预算基本支出395.66万元，其中：人员经费376.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费19.6万元，主要包括：差旅费1万元，福利费0.5万元，劳务费2万元，办公费2万元，会议费1万元，印刷费0.5万元，业务委托费0.2万元，电费1.54万元，其他商品和服务支出1万元，维修（护）费2万元，公务员接待费0.16万元，咨询费0.5万元，工会经费0.5万元，物业管理费1万元，培训费1万元，专用材料费2万元，手续费0.2万元，水费1万元，其他交通费用0.5万元，邮电费1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市第一幼儿园 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市第一幼儿园2024年计划采购A4打印机1台，空调机4台，台式机2台，通用摄像机1台，合计4.92万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市第一幼儿园有公务用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山市第一幼儿园2024年整体绩效目标如下：根据《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，开展丰富多彩的保育教育活动，促进全园392名幼儿的健康发展。保障教育教学活动正常开展，保教工作正常运行。保障教师待遇，稳定师资队伍，办人民满意的省级示范性幼儿园。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.单位所有项目的绩效目标

聘用人员绩效奖励经费补助项目：稳定师资队伍，保障教师工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

教学设备配置经费补助项目：完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作。

幼儿园运转经费补助项目：严格执行预算，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进幼儿园各项活动的开展，提升办园条件，改善幼儿生活和学习的环境。

派遣人员工资保险经费补助项目：稳定派遣人员师资队伍，保障派遣人员工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。