目录：

附件

一、基本职能及主要工作  

二、收支预算说明  

三、财政拨款收支情况说明  

四、一般公共预算当年拨款说明  

五、一般公共预算基本支出说明  

六、“三公”经费安排情况说明  

七、政府性基金预算收支情况说明  

八、国有资本经营预算收支情况说明  

九、其他重要事项说明  

十、名词解释  

附表1.单位收支总表

附表1-1.单位收入总表

附表1-2.单位支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市体育场馆服务中心属于眉山市教体局的下属事业单位，其职能简介：

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

（二）眉山市体育场馆服务中心2024年重点工作

1.开展场馆免费低收费开放， 提高服务质量，进一步为全民健身活动做好服务工作，为群众提供优良健身环境。

2.为省摔跤、柔道专业队训练提供服务保障。

3.立足场馆长远发展，做好健身指导和推广科学健身，开展国民体质监测工作，免费监测1500人次。

4.承接各级各部门举办的各项活动、比赛等，做好安全保卫工作，确保大型政治、经济、文化、体育活动顺利进行，特别是要保证不出任何安全事故。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市体育场馆服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出135.58万元、社会保障和就业支出17.58万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出10.77万元。眉山市体育场馆服务中心2024年收支总预算170.16万元，比2023年收支预算总数减少17.98万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市体育场馆服务中心2024年收入预算为170.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市体育场馆服务中心2024年支出预算170.16万元，其中：基本支出141.66万元，项目支出28.5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2024年财政拨款收支总预算为170.16万元，比2023年财政拨款收支总预算减少17.98万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出135.58万元、社会保障和就业支出17.58万元、卫生健康支出6.23万元、住房保障支出10.77万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市体育场馆服务中心2024年一般公共预算拨款收入170.16万元，比2023年减少17.98万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出135.58万元，占79.68%；社会保险和就业支出17.58万元，占10.33%；卫生健康支出6.23万元，占3.66%；住房保障支出10.77万元，占6.33%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为135.58万元，主要用于体育场馆服务中心免费低收费开放基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.1万元，机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职工职业年金。

4.社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.47万元，主要用于由单位缴纳的事业人员和聘用人员失业保险、工伤保险等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.23万元，主要用于单位按规定缴纳职工基本医疗保险。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.77万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市体育场馆服务中心2024年一般公共预算基本支出141.66万元，其中：人员经费123.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费18万元，主要包括：办公费1万元、水费2万元、电费6万元、邮电费2.8万元、差旅费3万元、 维修（护）费1万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出0.9万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市体育场馆服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费同2023年持平，主要原因是单位无公务经费支出。

公务用车购置及运行维护费同2023年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。

眉山市体育场馆服务中心 2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市体育场馆服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，主要原因是单位属于眉山市教体局的下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

单位2024年无政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市体育场馆服务中心有公务用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0套，2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

我中心全年对外开放时间不少于330天，每周开放77小时，每天开放11小时，具体时间为09：00—12：00、14：00—22：00。计划全年接待不低于25万人次、月均接待不低于2.08万人次、日均接待不低于694人次，全年室内体育场地每万平米平均接待不低于19.63万人次。体育舞蹈、围棋、桥牌免费对外开放，其他项目（摔跤、柔道、武术散打、象棋）训练时间外免费对外开放。举办公益性体育赛事活动不少于4场次/年。我们将开展不少于1000人次的体育健身技能等培训。举办公益性体育讲座、展览及文化活动不少于4场次/年。免费承接市委、市政府、市教育和体育局、东坡区教育和体育局和各体育协会（老年人体育协会等）举办的活动、培训、比赛等。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障场馆全年保洁、安保、绿化、维修、炊事等机关服务运行管理费用支出。

（2）两中心运行经费：确保全民健身中心和青少年活动中心日常水、电、保安、保洁、维修等费用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。