目录：

附件

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育技术装备站职能简介

眉山市教育技术装备站是为教育技术装备、电化教育和教育信息化工作提供服务。具体职能如下：

1.负责全市学校的教仪、电教、图音体卫劳及计算机教育设备设施的计划、供配、使用和效益的发挥管理、服务工作。

2.对学校实验和电教人员进行培训；对实验、电教工作进行检查和教学效果进行评估；开展教学仪器开发和实验室、电教室建设等方面的业务研究工作，指导各县（区）教育装备机构的业务工作。

3.负责对全市电化教育事业的行政管理与业务指导工作；组织开展电教应用研究、电教教师和电教人员的培训、设备维修与技术服务工作；开展电教成果的评定、电教经验的总结与推广，教育宣传报道等工作。

4.受教体局委托，负责制定全市教育信息化发展规划并组织实施；负责制定全市数字化校园标准并组织实施；负责管理眉山教育网和全市校园网；负责推进全市教育系统电子政务工作；负责组织和指导教育信息化课题研究及成果转化等工作。

（二）眉山市教育技术装备站2024年重点工作

一、加快推进眉山市智慧教育平台建设

计划2024年3月底前完成平台基础框架即平台底座、用户数据以及一线教师应用的建设。6月底前通过应用试点的问题反馈，开展平台的基础完善。9月前完成平台一期板块的全面上线并全市开展普及应用。

二、加快数字化转型

1.继续强化国省平台优质资源在一线教育教学中的普及普惠，提升全市教师的教育技术应用能力和信息化教学水平，促进信息技术与教育教学深度融合。

2.持续抓好一线教师的信息技术能力提升。一是做好中小学教师教育信息化应用能力提升2.0工程的收尾工作；二是抓好2.0+的培训工作。督促各级各校推进教育数字化转型的队伍及专班建设，助力以校以县区为单位的整体化转型推进机制。

3.鼓励并指导“四川省智慧教育示范区（学校）”的创建工作，梳理眉山教育数字化的优秀成果，引领全市教育的数字化转型。

三、继续做好技装电教常规工作

1.指导区县学校对标《四川省中小学教育技术标准》，对全市学校装备开展持续性投入，强化一线学校基础办学条件的提升。

2.继续抓好五项考试的组织工作。即初中、高中理化生实验操作考试，初中、高中信息技术学业水平考试、高中通用技术学业水平考试的相关工作。

2.加大宣传，持续做好国省级近20项评选活动的组织遴选工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入192.72万元；支出包括：教育支出143.21万元、社会保障和就业支出25.94万元、卫生健康支出8.77万元、住房保障支出14.80万元。眉山市教育技术装备站2024年收支总预算192.72万元,比2023年收支预算总数减少21.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市教育技术装备站2024年收入预算为192.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市教育技术装备站2024年支出预算192.72万元，其中：基本支出187.72万元，项目支出5万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育技术装备站2024年财政拨款收支总预算为192.72万元，比2023年财政拨款收支总预算减少21.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入192.72万元，支出包括：教育支出143.21万元、社会保障和就业支出25.94万元、卫生健康支出8.77万元、住房保障支出14.80万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育技术装备站2024年一般公共预算拨款收入192.72万元，比2023年财政拨款收支总预算减少21.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出143.21万元，占74.31%；社会保障和就业支出25.94万元，占13.46%；卫生健康支出8.77万元，占4.55%；住房保障支出14.80万元，占7.68%。

具体情况为：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为143.21万元，主要用于：工资福利支出、办公费支出、对个人和家庭补助支出等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.90万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.45万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.59万元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险等。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.80万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.77万元，主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育技术装备站 2024年一般公共预算基本支出187.72万元，其中：人员经费163.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费24.00万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.2万元、咨询费0.1万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费2.6万元、物业费0.93万元、差旅费3万元、维护费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、 劳务费0.2万元、 委托业务费0.5万元、工会费4万元、 福利费2万元、其他交通费2.9万元、 其他商品和服务支出2万元、 办公设备购置0.1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育技术装备站 2024年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位运转等工作开展。

眉山市教育技术装备站2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育技术装备站2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市教育技术装备站2024年没有安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市教育技术装备站有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

继续推进教育信息化建设；继续推进中小学实验教学“三开”工作；开展教育技术装备系列竞赛活动；组织好教育技术四项考试考查工作。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）中学理科实验操作考试：完成全市中学理科实验操作考试方面的工作，让应参考学生在规定时间内全员参考，让参考学生满意，提高学生理科实验综合能力，合格率达到85%以上。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。