目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市特种设备监督检验所职能简介

眉山市特种设备监督检验所是隶属于眉山市市场监督管理局下属公益二类事业单位，为国家市场监督管理总局核准的甲类综合性检验机构，共取得特种设备检验资质23项。负责全市特种设备监督检验、定期检验；协助行政机构对特种设备的安全检查、监督抽查和事故调查；为各单位和广大群众提供有关特种设备的咨询、培训、检验检测、论证等技术服务工作。

（二）眉山市特种设备监督检验所2024年重点工作

1. 坚持党建引领，全面从严治党

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。坚持做好党内“传帮带”工作，以老党员带动新党员，以点带面全面提高党员理论水平。

（2）以市局2023年行风建设成果为基础，持续做好市局三年专项行动工作，用铁的纪律锻造过硬作风，以过硬作风提升工作水平，进一步规范服务行为，不断强化服务群众的能力。

（3）坚持党建引领，以主题教育成效推动党建工作与特检业务同频共振、互融互通。以真抓实干的工作作风强化干部职工思想建设，不断提高干部队伍凝聚力和向心力，打造忠诚干净担当的特检队伍。

2.围绕中心任务，全面扎实履行安全保障职责

（1）应检尽检，确保法定检验率100%，进一步提升检验质量，切实做好特种设备安全保障工作，为政府安全监管提供强有力的技术支撑，助推民生事业和社会经济稳步发展。

（2）配合监管部门落实企业安全主体责任，规范安全管理人员行为，协助企业建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和特种设备双重预防和隐患排查治理机制。

3.围绕技术支撑，全面加强综合能力建设

（1）建立健全各项工作制度，细化责任，抓好制度落实，使各项工作有章可循，措施到位，责任到人。

（2）加强业务知识学习，不断提升业务技能，逐步从讲授式培训，转变为案例式、研究式培训，提升职工分析问题、解决问题能力。

（3）加大检验检测设备投入，计划购入脉冲涡流检测仪、金相仪等仪器不断提高技术支撑能力，保障万华化学、金象化工等大型企业检验检测高质量、高效率完成。计划今年取得能效检测CMA资质，为2025年取得乙类资质、甲B1资质、电梯检测资质打下坚实基础。

4.围绕创新驱动，全力服务经济社会高质量发展

（1）全面推进电梯检验检测分离工作，为监管部门做好技术支撑，保证法定检验质量同时进一步开拓市场，加大委托检验力度，全力保障完成2024年市财政收入目标。

（2）加大调研工作力度，充分发挥两支队伍基层战斗堡垒作用，扎实开展进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，努力提高特种设备使用单位安全责任意识，提升群众安全使用和防范意识，有效防范化解特种设备安全风险。

（3）全力配合市局做好二办公区质量基础设施“一站式”服务工作，持续做好“川质通”平台数据登记工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市特种设备监督检验所2024年收支总预算1728.6万元，比2023年收支预算总数减少51.71万元，主要原因是由于信息化建设项目减少53万元。

（一）收入预算

眉山市特种设备监督检验所2024年收入预算为1728.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市特种设备监督检验所2024年支出预算1728.6万元，其中：基本支出463.4万元，项目支出1265.2万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2024年财政拨款收支总预算为1728.6万元，比2023年财政拨款收支总预算减少51.71万元，主要原因是由于信息化建设项目减少53万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1603.39万元，社会保障和就业支出65.99万元，卫生健康支出22.28万元，住房保障支出36.94万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市特种设备监督检验所2024年一般公共预算拨款收入1728.6万元，比2023年减少51.71万元，主要原因是由于信息化建设项目减少53万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1603.39万元，占92.76%；社会保险和就业支出65.99万元，占3.81%；卫生健康支出22.28万元，占1.29%；住房保障支出36.94万元，占2.14%。

具体情况为:

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数338.19为万元，主要用于：保障全所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为1265.2万元，主要用于特种设备检验检测、信息化建设、专业技术人才引进、办公设备及专用设备购置、检验技术服务项目购买及后勤物管专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为42.95万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.48万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.28万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.94万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数1.56万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市特种设备监督检验所2024年一般公共预算基本支出463.4万元，其中：人员经费406.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费57万元，主要包括：办公费2万元，水费1.5万元，电费4万元，邮电费1.5万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费2.8万元，工会经费5万元，福利费12万元，公务用车运行维护费21万元，其他商品和服务支出5.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市特种设备监督检验所2024年“三公”经费财政拨款预算数23.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费21万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆7辆，2024年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作及特种设备检验检测业务工作的开展。

眉山市特种设备监督检验所2024年“三公经费”预算情况表

单位:万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年眉山市特种设备监督检验所无机关运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市特种设备监督检验所2024年政府采购预算1070.8万元。主要为购买检验技术服务752万元；购买专用设备297.2万元；购买空调1.6万元；车辆加油、保险和维修20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市特种设备监督检验所有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备1台。2024年单位预算安排购置价值100万元以上的大型设备1台，未安排购置车辆预算。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保障单位各项工作正常运转，完成全市特种设备检验检测工作，及时为行政机关的监督监察等提供技术支撑。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市特种设备监督检验所

2024年2月1日