九三学社眉山市委员会

2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

附表1、 部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、 财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、 一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、 政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、 国有资本经营预算支出预算表

附表6、  部门预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。中共眉山市委核定我委人员编制数为2名行政编制。

（二）2024年重点工作

1.夯实主题教育成果，筑牢共同思想政治根基

随着全球政治、 经济、文化环境和形势的不断变化， 思想文化领域的交流更加频繁、交锋愈加尖锐复杂。 特别是当前经济复苏遇到挑战，导致舆论场上各种杂音噪音不时出现，社会负面情绪时有显露，部分社员特别是青年社员思想活跃，独立性、选择性、差异性显著增强，这就更加凸显了凝聚共识的重要性和紧迫性。

一是加强思想政治学习。把思想政治建设摆在更加突出的位置，把学习贯彻中共二十大、二十届各次全会精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，作为社市委当前和今后重大政治任务。二是强化主题教育。继续深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，始终把全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为主委会、主委（扩大）会、全委会的第一议题，定期开展理论学习中心组学习。三是注重社内社外宣传。以庆祝新中国成立和中国新型政党制度确立75周年为主线，结合纪念邓小平诞辰120周年、邓稼先诞辰100周年等重要活动，开展系列丰富多彩活动。

2.围绕中心工作，以高质量履职助推中国式现代化建设

当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球经济面临较大下行压力，同时我国正处在全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，经济发展也面临一些风险挑战。我们要遵循习近平总书记在今年党外人士座谈会上提出的希望各民主党派“进一步把思想和行动统一到中共中央关于经济形势的分析判断上来，全面理解、准确把握中共中央的方针政策和决策部署，合力战胜前进中的各种风险挑战。”“以党派所长服务国家中心大局所需。”，努力做好明年各项履职工作。

一是建机制提能力。持续开展能力提升培训，举办“参政议政日”“茶思会”活动，发挥社内人大代表和政协委员头雁效应，搭建多形式参政议政平台。完善考核标准，高要求狠抓数量和质量。二是围绕中心建务实之言。坚持在参政议政中聚众智，在民主监督中建诤言，在政党协商中献良策。围绕推动“成渝双城经济圈”“成德眉资同城化”、以科技创新引领现代化产业体系建设等方面，紧扣眉山“三市一城”建设 ，认真开展调查研究，高质量完成提案议案、政党协商、政协协商、社情民意、民主监督。三是持续开展社会服务。发挥社内外科技和医疗卫生资源优势，利用北京九三优势资源，做好两地产业平台的对接。继续实施于东坡区思蒙镇的“九思合作”品牌。深度参与社中央、社省委“九广合作”。依托东坡文化与儋州委员会结对合作，拓展社会服务工作新领域。

3.加强自身建设，努力建设高素质的参政党市级组织

要完整理解、准确把握、全面落实社中央《九三学社推进自身建设五年规划（2023—2027 年） 》， 切实推动全社思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设相互促进、相互融合， 努力实现自身建设的新跨越，带动全社各项工作再上新台阶。

一是加强组织建设。进一步完善制度机制，强化自身建设。全面实施基层组织领导班子谈心谈话制度。进一步加强社内监督，紧抓“关键少数”和重要时间节点，多措并举推进预防教育常态化。二是加强能力建设。继续做好主委、副主委联系基层组织工作。组织开展民主生活会、述职会，提升领导班子解决自身问题的能力。按照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的标准，开展模范机关创建工作。三是强化“人才强社”。加强优秀骨干社员推荐、挂职、交流培养锻炼，逐步形成年龄层次、界别构成、知识结构等科学合理的后备干部队伍。把促进青年社员成长作为加强自身建设、提升履职能力的重要方面，为争创优秀参政党市级组织打下坚实人才基础。

二、部门预算单位构成

九三学社眉山市委员会下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，九三学社眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出44.12万元、社会保障和就业支出5.27万元、卫生健康支出1.75万元、住房保障支出3.1万元。九三学社眉山市委员会2024年收支总预算54.24万元，比2023年收支预算总数减少0.86万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

九三学社眉山市委员会2024年收入预算为54.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。九三学社眉山市委员会2024年收入预算为54.24万元，其中：一般公共预算拨款收入54.24万元，占100%。

（二）支出预算

九三学社眉山市委员会2024年支出预算54.24万元，其中：基本支出40.94万元，项目支出13.3万元。

四、财政拨款收支情况说明

九三学社眉山市委员会2024年财政拨款收支总预算为54.24万元，比2023年财政拨款收支总预算减少0.86万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入54.24万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元）。支出包括：一般公共服务支出44.12万元、社会保障和就业支出5.27万元、卫生健康支出1.75万元、住房保障支出3.1万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社眉山市委员会2024年一般公共预算拨款收入54.24万元，比2023年减少0.86万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出44.12万元，占81.34%；社会保险和就业支出5.27万元，占9.72%；卫生健康支出1.75万元，占3.22%；住房保障支出3.1万元，占5.72%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为31.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为12.6万元，主要用于：我委完成参政议政经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为3.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数1.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.03万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.75万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

九三学社眉山市委员会2024年一般公共预算基本支出40.94万元，其中：人员经费34.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费6万元，主要包括：办公费1万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、委托业务费1万元、工会经费0.8万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、“三公”经费安排情况说明

九三学社眉山市委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2024年九三学社眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平，主要原因是单位无公务经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

九三学社眉山市委员会 2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

九三学社眉山市委员会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

九三学社眉山市委员会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，九三学社眉山市委员会下属机关0家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为6万元，与2023年预算持平。 （二）政府采购情况

单位2024年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，九三学社眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

保证单位正常运行；继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育；强化社内社外宣传，提升网站质量；加强自身建设，壮大参政队伍；做好社市委监督委员会工作；认真开展调研研究、高质量完成提案议案社情民意；提高参政议政能力水平。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）参政议政经费：完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

（2）后勤物业管理专项经费：缴纳单位物业管理费，保障单位后勤正常运行。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。