中国民主建国会眉山市委员会

2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民建眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民建监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民建的经济界优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务新局面。提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民建中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

（二）2024年重点工作

1.以加强政治建设为统领凝聚思想政治共识。坚定把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和各项工作的统揽，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增加“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。引导全市民建会员旗帜鲜明讲政治，切实把思想和行动统一到中央、省市委决策部署上来，切实把学习成果体现在凝聚共识、汇聚力量，围绕中心、服务大局的具体实践中。切实做好宣传思想文化工作,结合新中国成立75周年、人民政协成立75 周年等重要时间节点强化主题宣传，讲好民建故事，传播好民建声音。

2.以紧扣中心大局为主线提升建言资政成效。聚焦推进城乡融合发展、构建现代化产业体系、推动新型城镇化和乡村振兴、促进民营经济发展等重点热点问题，积极建言资政。着力做好政党协商、政协大会发言、集体提案、社情民意信息报送等工作。加大对参政议政骨干会员走访座谈，选派学习培训，努力构建内外合作、骨干引领、会员广泛参与的参政议政工作大格局。组织参与民主监督有关的主题活动，进行法律法规和政策文件宣传。

3.以突出人才强会为关键汇聚干事创业力量。全面贯彻落实民建推进自身建设五年规划。着力提升新发展会员中的高层次人才比例，加强代表人士队伍动态管理，激励“双岗建功”。深入开展内部监督工作，强化警示教育，完善纪律处分执行机制。做好干部培训工作，加大对领导班子、骨干会员和基层组织负责人培训力度。不断增强基层组织活力和凝聚力。立足新形势新变化，持续完善规章制度，形成比较完备的制度体系，大力强化制度的执行。

4.以树立品牌标杆为目标全力服务经济社会。坚持“尽力而为、量力而行”，进一步将社会服务与品牌建设结合。继续将助力乡村振兴作为社会服务工作着力点，扎实推动乡村产业、文化、人才、生态振兴，助力联系村巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。及时梳理、总结社会服务工作开展、做法措施和经验成效，推动社会服务理论研究。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会眉山市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出49.79万元、社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出3.63万元。中国民主建国会眉山市委员会2024年收支总预算62.2万元,比2023年收支预算总数增加7.24万元，主要原因是2023年预算时工资数据有误，未取到绩效工资数据。

（一）收入预算

中国民主建国会眉山市委员会2024年收入预算为62.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。（中国民主建国会眉山市委员会2024年收入预算为62.2万元，其中：一般公共预算拨款收入62.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%）。

（二）支出预算

中国民主建国会眉山市委员会2024年支出预算62.2万元，其中：基本支出48.9万元，项目支出13.3万元。

四、财政拨款收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2024年财政拨款收支总预算为62.2万元，比2023年财政拨款收支总预算增加7.24万元，主要原因是2023年预算时工资数据有误，未取到绩效工资数据。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入62.2万元，国有资本经营预算拨款收入0万元）。支出包括：一般公共服务支出49.79万元、社会保障和就业支出6.58万元、卫生健康支出2.21万元、住房保障支出3.63万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主建国会眉山市委员会2024年一般公共预算拨款收入62.2万元，比2023年增加7.24万元，主要原因是2023年预算时工资数据有误，未取到绩效工资数据。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出49.79万元，占80.04%；社会保险和就业支出6.58万元，占10.58%；卫生健康支出2.21万元，占3.55%；住房保障支出3.63万元，占5.83%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为37.21万元，主要用于:单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为12.58万元，主要用于：我委完成物业管理支出以及参政议政、社会服务、一般会务活动等专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为4.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数2.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数0.03万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.21万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

中国民主建国会眉山市委员会2024年一般公共预算基本支出48.9万元，其中：人员经费42.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费6万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费1万元、委托业务费1万元、工会经费0.8万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、“三公”经费安排情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年中国民主建国会眉山市委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023年持平。主要原因是单位无公务经费预算支出。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

中国民主建国会眉山市委员会 2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，中国民主建国会眉山市委员会下属机关0家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为,6万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

部门2024年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，中国民主建国会眉山市委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

保证机关正常运行;深入学习贯彻落实中共二十大新部署新要求；深入总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成效和好经验好做法，组织开展好新一轮主题教育；持续深入学习中共党史、会章会史和会的优良传统学习教育活动；抓好班子队伍建设，提升组织工作凝聚力；围绕推进成渝地区双城经济圈建设、保护生态环境、乡村振兴、民营经济发展积极开展参政议政工作；密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

（1）参政议政专项经费：完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作。

（2）后勤物业管理专项经费：保障行政运行区域后勤物管服务正常工作。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。