目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市殡仪馆负责贯彻执行殡葬法律、法规和方针政策，积极宣传殡葬改革；负责区域范围内死亡人口的遗体接运、冷藏、殡仪服务、火化及骨灰存放等殡葬服务业务；负责为丧属科学、文明治丧提供殡仪服务场所、丧葬用品、设施和礼仪服务；负责承办上级部门交办的其它工作。

（二）2024年重点工作

1.抓严安全生产

（1）制定《眉山市殡仪馆2024年度安全工作计划》。

（2）根据服务性质和工作环境，收集类同的事故案例开展警示宣教。

（3）不断完善核心及重要设备设施清单制管理台账。

（4）促进人防、物防、技防“三防”融合。

（5）加强安全检查、巡管工作，严格执行节假日值班、值周带班和夜查制度。强化周末一线部门主任、副主任AB岗和高峰时段人力弹性保障制度。

（6）完善各类应急处置预案，提升演练实效，切实提升处突能力。

（7）针对各类检查发现问题，按时办结，强化惩处。

2.抓细业务工作

（1）强管理、优服务、促创新、精技能，顺利完成2024年度各项目标任务，群众满意度达到99%以上。

（2）做好清明祭扫服务工作，开展“优质服务月”活动。

（3）链接外部资源，加强应急储备，提升大型治丧仪式的综合保障能力。

（4）立足服务职能，做好平安稳定、行业联动、意见收集、价格执行和公示等工作，为眉山市作为“全国殡葬领域跨部门综合监管”和“四川省生态安葬”试点市贡献力量。

3.抓新文化建设

（1）推进国标《殡葬服务机构应对突发事件指南》研制，形成“送审稿”；推进自我标准体系维护，强化职工贯标培训。

（2）深入推进精神文明建设，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，开展文明岗位评选、社区结对等活动，为单位发展提供精神动力。

（3）积极参与首届生命文化研讨会征文活动，力争获奖。

（4）做好清明宣传工作，拟到大石桥街道红星西路社区，创新开展“清生命之惑 明生命之理”——生命文化进社区宣教实践活动，届时邀请主流媒体进行报道。

（5）融合慈善、养老、未保元素，进一步拓宽殡仪馆公益服务功能，巩固提升人文殡葬品牌影响力。

4.抓牢基础建设

（1）完成中央预算内投资项目的建设实施，含火化、冷藏、殡仪车、消毒机等四类设备。

（2）提升殡仪服务保障能力，全力推进“两改”项目。即完成火化服务区改扩建和稳妥推进治丧服务区改扩建。

（3）实施“四个提升”行动，有序推进环境安全、职工寝居、工装形象、社保福利提升工作，切实增强职工的归属感、获得感、安全感。

5.抓好能力建设

（1）按照财会〔2016〕11号、财库〔2016〕99号等文件要求，修订完善人事管理规范、奖惩管理规范、采购管理规范等制度，适时开展轮岗工作，提升内部管理水平，与时俱进、着眼长效。

（2）强化火化技能培训，力争“全国民政行业职业技能竞赛”入围前三；加强业务培训，积极组织参加行业技能鉴定，提升综合服务能力。

（3）发挥“北京社会管理职业学院”主导构建的产教融合共同体效能，对接专业院校，引进专技人力，畅通职业技能继续教育渠道；积极应对“老龄化”进程，探索事业发展新路径。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出和其他支出。眉山市殡仪馆2024年收支总预算3983.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转1028.19万元）,比2023年收支预算总数增加498.04万元，主要原因是本年单位运行成本降低，但2023年开展中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目和中央福彩公益金项目——殡葬设施维修改建项目，项目尚未完工，结转金额增加，导致本年总预算增加。

（一）收入预算

眉山市殡仪馆2024年收入预算为3983.81万元，其中一般公共预算拨款收入3683.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转728.19万元），政府性基金预算拨款收入300万元（其中上年结转300万元）。

（二）支出预算

眉山市殡仪馆2024年支出预算3983.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转1028.19万元），其中：基本支出65.62万元，项目支出3918.19万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市殡仪馆2024年财政拨款收支总预算为3983.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转1028.19万元），比2023年财政拨款收支总预算增加498.04万元，主要原因是本年单位运行成本降低，但2023年开展中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目和中央福彩公益金项目——殡葬设施维修改建项目，项目尚未完工，结转金额增加，导致本年总预算增加。

收入包括一般公共预算拨款收入3683.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转728.19万元），政府性基金预算拨款收入300万元（其中上年结转300万元）。支出包括：社会保障和就业支出3683.81万元和其他支出300万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市殡仪馆2024年一般公共预算拨款收入3683.81万元（其中本年预算2955.62万元，上年结转728.19万元），比2023年增加198.04万元，主要原因是本年单位运行成本降低，但2023年开展中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目，项目尚未完工，结转金额增加，导致本年总预算增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出3683.81万元，占100%。

具体情况为：

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为2955.62万元，主要用于：殡葬服务运行支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为728.19万元，主要用于：开展上年未完工项目，中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目款项结算。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市殡仪馆2024年一般公共预算基本支出65.62万元，其中：人员经费65.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市殡仪馆2024年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费58万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加34万元，主要原因是单位现有公务车辆6辆，其中应急保障用车1辆（预计报废新购，预算18万元），殡葬专用车5辆，且中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目新增配置遗体接运车8辆，相应增加车辆加油、车辆维保及车辆保险等预算16万元，主要保障殡葬服务工作开展。

眉山市殡仪馆2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市殡仪馆结转政府性基金300万元，用于上年未完工项目，中央福彩公益金项目——殡葬设施维修改建项目款项结算。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市殡仪馆2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额2380.3万元，其中：办公设备购置13万元，公务用车购置18万元，其他建筑工程936万元，其他业务用房施工288.3万元，财产保险服务7.5万元，车辆加油服务20.5万元，车辆维修和保养服务12万元，柴油160万元，殡葬服务880万元，安全服务45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市殡仪馆有公务用车6辆，其中1辆应急保障用车，5辆殡葬专用车。单位价值100万元以上大型设备0套。2024年单位预计购置应急保障用车1辆，预算18万元，且中央预算内投资项目——殡葬服务能力提升项目新增配置遗体接运车8辆、新增配置每套价值169.9万元火化设备3套（每套含低温催化还原式烟气净化系统）。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2024年非税收入目标为3200万元。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金；

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出；

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。