眉山市公务服务中心

2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

    附件7、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市公务服务中心主要职责是承担全市政务服务､大型会议和重要招商引资接待工作｡市公务服务中心2023年末在职职工20人,其中参公人员9人,事业人员5人,控制数人员6人｡退休人员3人｡

（二）2024年重点工作

1.深入贯彻落实晓晖书记对公务服务工作“周到、细致、安全、顺畅”重要批示要求，全面分析研究公务服务工作面临的新形势、新任务，进一步找准服务辅政的工作定位和实施路径。

2.高标准做好2024年各项接待任务，重点做好省部级及以上领导干部莅眉调研服务保障任务，精心做好党政代表团和中省各类督导检查等重要工作团组的服务保障工作，全力服务保障各类重大会节活动。

3.深入挖掘眉山特色，积极对接金牛宾馆、锦江宾馆等接待基地开展交流合作，宣传推介眉山名优特产，宣扬三苏文化。

4.加强机关办公场所、机要涉密场所、库房物资的安全管理，聚焦食宿安排、车辆使用等重点领域开展隐患排查和安全教育。

二、部门预算单位构成

眉山市公务服务中心下属二级单位1个，是眉山市公务服务保障中心，为全额拨款事业单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公务服务中心2024年收支总预算659.13万元,比2023年收支预算总数减少28.49万元，主要原因是本年无上年结转经费且项目经费减少。

（一）收入预算

市公务服务中心2024年收入预算为659.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市公务服务中心2024年支出预算659.13万元，其中：基本支出296.70万元，项目支出362.43万元。

四、财政拨款收支情况说明

市公务服务中心2024年财政拨款收支总预算为659.13万元，比2023年财政拨款收支总预算减少28.49万元，主要原因是本年无上年结转经费且项目经费减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出583.36万元、社会保障和就业支出39.50万元、卫生健康支出13.74万元、住房保障支出22.53万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公务服务中心2024年一般公共预算拨款收入659.13万元，比2023年减少28.49万元，主要原因是本年无上年结转经费且项目经费减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

市公务服务中心2024年一般公共预算支出659.13万元，包括：一般公共服务支出583.36万元，占88.51%、社会保障和就业支出39.5万元，占5.99%、卫生健康支出13.74万元，占2.08%、住房保障支出22.53万元，占3.42%。

一般公共预算支出具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为207.7万元，主要用于：市公务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为13.23万元，主要用于：市公务服务中心事业人员绩效工资。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为362.43万元，主要用于：眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为26.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数12.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.51万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.74万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.53万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市公务服务中心2024年一般公共预算基本支出296.7万元，其中：人员经费257.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费39万元，主要包括：办公费12万元，印刷费1万元，咨询费1.2万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费7.5万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费0.2万元，委托业务费2万元，工会经费4万元，福利费1万元，其他商品服务支出5.1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数30.2万元，其中：公务接待费30.2万元。2024年市公务服务中心年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市公务服务中心2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市公务服务中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市公务服务中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为39万元，比2023年增加3万元。

（二）政府采购情况

市公务服务中心2024年无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，市公务服务中心所属各预算部门共有公务用车车辆0辆。部门价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示和对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委和市委全会决策部署，深入贯彻落实省委王晓晖书记对公务服务工作“周到、细致、安全、顺畅”重要要求，坚持“围绕中心、服务大局”工作主线，锚定“以服务促发展”工作目标，持续深化公务服务工作辅政职能，着力提升公务服务保障能力。完成党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；完成省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；完成其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；完成市委､市政府主要领导要求由接待办承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；完成市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它工作任务｡

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：保障机构正常运行。

（2）眉山社会发展会务：完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待工作，实现服务对象满意，提升公务服务水平。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。