目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

附表7、单位整体绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市国土空间整理中心职能简介

负责编制全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理项目的规划和计划管理，并组织实施。负责对区县编制的相关项目计划进行技术指导。负责国家、省、市相关项目论证、立项、呈报的事务性工作，具体承办全市土地开发整理项目的验收和复核工作。负责有关专项资金的监督管理工作。

（二）机构设置情况

眉山市国土空间整理中心为市规划和自然资源局直属事业单位，是纳入眉山市规划和自然资源局2024年度单位预算编制范围的二级预算单位。

（三）眉山市国土空间整理中心2024年重点工作

1.加快推进市投资仁寿县钟祥镇土地整治项目，力争在2024年12月底前完成验收备案。督促市投洪雅县洪川镇土地整治项目完成立项，尽快开工建设。

2.加快推进全市2023立项的土地整治项目备案工作，督促各县（区）加快项目实施，对项目“双非”图斑资源应找尽找，加快进度，力争在2024年5月31日前完成验收备案，确保耕地占补平衡指标库存为充足。

3.拟定2024年补充耕地计划，分解任务到县（区），继续推进2024年补充耕地任务，确保全市耕地占补平衡新增耕地任务在2024年耕地保护考核合格。

4.及时对接省国土整治中心，加快完成全市44个排查整改土地整理项目新增耕地备案入库。

5.按照部省要求，待新的占补平衡政策出台后，按照新要求管理并实施土地整治项目。

6.做好局党委交办的其他工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国土空间整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。眉山市国土空间整理中心2024年收支总预算150.32万元,比2023年收支预算总数增加17.34万元，主要原因是2024年眉山市国土空间整理中心人员增加2名，增加基本支出18万元；减少项目支出0.66万元。

（一）收入预算

眉山市国土空间整理中心2024年收入预算为150.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市国土空间整理中心2024年支出预算150.32万元，其中：基本支出137.98万元，项目支出12.34万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2024年财政拨款收支总预算为150.32万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加17.34万元，主要原因是2024年眉山市国土空间整理中心人员增加2名，增加基本支出18万元；减少项目支出0.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出18.70万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出11.18万元、自然资源海洋气象等支出114.02万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国土空间整理中心2024年一般公共预算拨款收入150.32万元，比2023年增加17.34万元，主要原因是2024年眉山市国土空间整理中心人员增加2名，增加基本支出18万元；减少项目支出0.66万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出18.70万元、占12.44%；卫生健康支出6.42万元、占4.27%；住房保障支出11.18万元、占7.44%；自然资源海洋气象等支出114.02万元，占75.85%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.39万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数6.19万元，主要用于：实施养老保险并轨制度后，部门按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.12万元，主要用于购买职工失业保险及工伤保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.42万元，主要用于：编制人员基本医疗保险缴费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）2024年预算数为12.34万元，主要用于双挂钩项目工作经费支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为101.68万元，主要用于单位人员工资福利支出、公用经费及后勤物管经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国土空间整理中心2024年一般公共预算基本支出137.98万元，其中：人员经费113.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费2万元， 邮电费0.5万元，差旅费5万元，培训费1万元，劳务费1万元，工会经费3万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出3.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国土空间整理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，我单位历年未安排“三公”经费财政拨款预算。主要原因是我单位严格执行中央、省过紧日子要求，严格控制和压减“三公”经费。

眉山市国土空间整理中心2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市眉山市国土空间整理中心2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国土空间整理中心2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市国土空间整理中心为公益一类事业单位，2024年无机关运行经费。2024年公用经费支出21万元。

（二）政府采购情况

眉山市国土空间整理中心2024年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市国土空间整理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

见附表7

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

见附表6

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
           （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

见附件。