中共眉山市委政策研究室

   2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市委政研室是中共眉山市委研究、制定和管理重大决策、重要政策，直接为中共眉山市委宏观决策服务，对全市经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。其主要职责是：

1、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据和方案。

2、根据市委指示，研究拟订市委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调，把好政策关。

3、根据市委和市委领导的指示，单独或组织协调市级有关部门完成市委重要文稿、汇报材料和市委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。

4、根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。

5、组织协调市级机关和各区县的调研力量，对全市改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为市委的决策提供依据。

6、对市委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向市委反馈信息，并提出对策建议。

7、对有关部门报送市委有待解决的一些重大问题，按照市委领导的要求。负责组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。

8、加强市内外调研部门的业务联系，积极开展调研业务的合作和交流。

9、负责决策咨询和智库建设工作，围绕市委、市政府重大决策事项，组织开展咨询论证、决策评估。

10、承办市委交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1、高标准、高质量完成市委交办的重要文件、重要文稿的组织起草、审核把关等工作，力争文稿市委满意率100%。

2、全面对接落实中央、省委改革部署，牵头推进一批打基础、利长远的重点改革，努力创造更多可复制可推广的改革经验，推动形成锐意改革创新、敢于攻坚克难的生动局面。确保市委全面深化改革年度考核继续保持全省第一方阵。

3、围绕市委工作中心、阶段性工作部署以及基层和群众关心的热点、难点问题，积极开展调查研究，组织完成好市委交办的重要课题，力争调研成果转化率100%。

4、争取省委政研室、省委改革办指导支持，把眉山推进改革发展的好经验、好做法更多地推向全省、全国。

二、部门预算单位构成

市委政研室下属二级预算单位1个，为事业单位，即眉山市开放发展研究中心，未单独预算。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政研室2024年收支总预算383.18万元,比2023年收支预算总数增加33.12万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.09万元。

（一）收入预算

市委政研室2024年收入预算为383.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市委政研室2024年支出预算383.18万元，其中：基本支出345.65万元，项目支出37.53万元。

四、财政拨款收支情况说明

市委政研室2024年财政拨款收支总预算为383.18万元，比2023年财政拨款收支总预算增加33.12万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出294.88万元，社会保障和就业支出46.12万元，卫生健康支出15.42万元，住房保障支出26.75万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政研室2024年一般公共预算拨款收入383.18万元，比2023年增加33.12万元，主要原因是人员增加，增加基本支出35.09万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出294.88万元，占76.96%；社会保障和就业支出46.12万元，占12.04%；卫生健康支出15.42万元，占4.02%；住房保障支出26.75万元，占6.98%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2024年预算数为257.35万元，主要用于：市委政研室单位及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，等人员经费以及办公费、印刷费、会议费、接待费水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为37.53万元，主要用于：全市深化改革工作、市委市政府重点课题研究、社区共建等项目工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老被保险缴费（项）2024年预算数为29.73万元，主要用于全室干部职工由单位缴纳的基本养老费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数15.87万元，主要用于全室干部职工由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.51万元，主要用于：全室干部职工工伤保险和失业人员事业保险单位缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.42万元，主要用于：全室干部职工基本医疗保险单位缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.75万元，主要用于单位为全室干部职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

市委政研室2024年一般公共预算基本支出345.65万元，其中：人员经费297.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费48万元，主要包括：办公费14万元，电费3万元，邮电费3万元，差旅费8万元，公务接待费1.97万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出15.03万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市委政研室2024年“三公”经费财政拨款预算数4.97万元，其中：公务接待费1.97万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2024年我室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2023年基本持平。

公务用车购置及运行维护费与2023年基本持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市委政研室及下属事业单位工作开展。

市委政研室2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市委政研室2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市委政研2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市委政研室的机关运行经费财政拨款预算为67.03万元，与2023年预算数基本持平。

（二）政府采购情况

市委政研室2024年有车辆加油采购、车辆维修和保养服务采购、机动车保险服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，市委政研室有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

组织开展系统全面调研，分析研判大势形势，提出眉山高质量发展的对策建议参考；围绕全市中心工作，高标准起草市委重要文件文稿，确保市委满意率100%；坚持以改革试点为切入点，让更多中省政策惠及眉山，更好助力眉山发展，以改革创新助力全市经济社会发展；深入研究中省重大战略部署，吃透政策、抢抓机遇，推动上级精神眉山化，形成高质量研究成果。

1. 详细描述部门所有项目的绩效目标

   市委全面深化改革工作：切实加强组织领导，召开深改委会，审议出台专项改革方案，使眉山改革实践与中央、省委精神高地契合；坚持以改革试点为切入点，让更多中省政策惠及眉山，更好助力眉山发展；围绕市委中心工作，明确年度重大改革事项，并以此为牵引推动各专项领域改革任务落地落实，以改革创新助力全市经济社会发展。

   市委重点课题研究：根据市委安排组织开展系统调研，分析研判形势问题，提出眉山高质量发展的对策建议参考。围绕全市中心工作，高标准起草市委重要文件文稿，确保市委满意率100%。

   后勤物管服务：保障我室办公所需场所，确保我室各项工作顺利开展。

   社区共建、养老机构帮扶工作：深入社区开展共建和走访帮扶，优化生态和居住环境，提升城市管理与服务能力，市民整体素质和文明程度明显提高；对定点帮扶养老机构进行走访慰问，开展帮扶关爱。

   十一、名词解释

   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

   （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。