附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表 (2024年度)

一 、基本职能及主要工作

(一 ) 职能简介

中国国际贸易促进委员会眉山市委员会（中国国际商会眉山商会）（简称眉山市贸促会）是中国国际贸易促进委员会四川省委员会的分支机构，是中共眉山市委领导的群团组织和眉山市人民政府领导联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务全市对外工作大局的重要力量。2023年末在职职工15人，其中：行政人员13人，控制数人员2人。退休人员3人。

(二 ) 2024年重点工作

（一）加强国际经贸交流。一是拓展国际网络联系。利用与境内外贸促机构、商协会的合作机制，大力邀请国际经贸组团来访，做好重点出访团组对接洽谈、考察拜访等工作，促进供需对接。二是主动参与国际大循环。聚焦“1+3”产业等重点领域，以“一带一路”沿线国家和RCEP成员国为重点，通过推介推广，提高眉山城市知名度，扩大眉山国际影响力。

（二）做实贸易投资促进。有针对性地组织企业参加重点行业展会，助推企业拓展市场。做好省、市重点展会的组织工作，积极培育本土贸易展，加强与会展机构对接合作，深度参与本土展会。做好营商环境监测工作，充分发挥境监测职能，真实、准确反映问题。

（三）提升商法服务水平。高效为企业做好原产地证签证工作。加强自贸协定推广实施，提升企业对RCEP等自贸协定知晓度和享惠度。举办和组织参与商事认证、地理标志、知识产权等领域的培训。

（四）不断提升服务质效。继续抓实“三走”工作，精准高效服务企业。做好服务外资企业工作，切实为外资企业排忧解难。牵头做好企业日常调研、走访工作。积极推进外贸主体培育工作，提振企业开展外贸业务信心，帮助外贸企业稳存量、促增量。组织开展主题鲜明的行业交流沙龙、座谈会或培训，搭建企业交流平台。

（五）继续夯实贸促基础。扎实推动基层贸促机构建设，充分调动贸促工作部门积极性，进一步完善基层贸促体系建设。加大对眉山国际商会的指导力度，推进眉山国际商会日常管理工作，积极发展新会员，壮大商会队伍。

二 、部门预算单位构成

眉山市贸促会下属二级单位0个。

纳入眉山市贸促会2024年度部门预算编制范围的无二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出为：一般公共服务支出、社保保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，眉山市贸促会2024年收支总预算389.11万元，比2023年收支预算总数增加 24.39万元，主要原因是新进人员一名，增加人员经费及公用经费。

(一 ) 收入预算

眉山市贸促会2024年收入预算为389.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(二 ) 支出预算

眉山市贸促会2024年支出预算389.11 万元，其中：基本支出 330.59万元，项目支出 58.52万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市贸促会2024年财政拨款收支总预算为389.11万元， 比2023年财政拨款收支总预算增加24.39 万元，主要原因是新进人员一名，增加人员经费及公用经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入，收入为：一般公共预算拨款收入 389.11 万元，支出为：一般公共服务支出 304.47万元 ，社保保障就业支出45万元， 卫生健康支出14.94万元，住房保障支出24.7万元。

五、一般公共预算当年拨款说明 举例如下：

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市贸促会2024年一般公共预算拨款收入389.11 万元，比2023年增加 24.39 万元，主要原因是新进人员一名，增加人员经费及公用经费。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出 304.47 万元，占 78.25%；社保保障就业支出45万元，占11.56% ；卫生健康支出14.94万元，占3.84% ；住房保障支出 24.7万元，占 6.35%。

具体情况为:

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数245.95万元 ，主要用于:  基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为30.25万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为 14.76万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 14.94 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.7万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 （项）2024年预算数23.63万元，主要用于：日常维护办公用房、绿化区域，对委员会进行培训交流等活动，保障固定资产的正常采购。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款） 国内贸易管理（项）2024年预算数12.89万元，主要用于：助推外向型企业拓展国际国内市场，助力提升全市进出口总额，定期开展企业沙龙、外向型企业业务培训。

8.一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）2024年预算数15万元，主要用于：开展贸易投资促进工作，国内重大展会及经贸活动。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数7万元，主要用于：为企业提供专业的经济贸易调解、法律咨询服务，组织学习培训。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市贸促会2024年一般公共预算基本支出 330.59万元， 其中：人员经费 291.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费39万元，主要包括：办公费6.2万元，维修（维）护1万元，差旅费5万元 ，委托业务5万元，其他交通费用7万元，邮电费2万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出5.55万元，因公出国（境）1万元，培训费1万元，公务接待1万元，会议费1万元，物业管理费2万元，劳务费0.25万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市贸促会2024年“三公”经费财政拨款预算数 2万元 ,  其中:  公务接待费1万元 ,  公务用车购置及运行维护费0万元。2024年眉山市贸促会年初部门预算已编列因公出国 (境) 经费1万元 ,  但执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的 ,  按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2023 年持平，2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市贸促会无公务用车购置及运行维护费。

眉山市贸促会2024年“三公”经费预算情况表

单位 :  万元

八 、政府性基金预算收支情况说明

眉山市贸促会2024 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市贸促会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2024 年眉山市贸促会机关运行经费财政拨款预算为39 万元 , 比2023年预算增加3万，主要原因为新进人员一名。

(二 ) 政府采购情况

眉山市贸促会2024年无政府采购计划。

(三 ) 国有资产占用情况

截至 2023年底，眉山市贸促会所属各预算单位共有公务用车车辆 0 辆。单位价值 100 万以上大型设备 0 套。2024 年部门预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

详细描述部门整体的绩效目标

详细描述部门所有项目的绩效目标

十一 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一 ) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二 ) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三 ) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四 ) “三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)  费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)  费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。

      (五 ) 机关运行经费：为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。