目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市管理综合行政执法支队主要职能。

1.贯彻执行住房城乡建设和城市管理领域行政执法有关方针、政策、法律、法规和规章。

2.负责住房城乡建设领域和城市管理领域全市执法的监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调。

3.负责城市规划区范围内城市管理综合行政执法工作，执法范围主要是：社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等的行政处罚权；户外公共场所违规占道经营、违规设置户外广告的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

4.负责行使东坡区全域住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相关的行政检查权、行政强制权。

5.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他任务。

（二）眉山市城市管理综合行政执法支队2024年重点工作。

1.以党建工作为引领，深化主题教育成果和党风廉政建设，加强支队内部管理。建立奖惩激励机制，制定案件线索交办、行政执法案件办理和机关科室综合考评暂行办法，在支队形成能办案、善办案，想办案、办好案的良好氛围。持续开展省厅“强转树”和支队“三带三树”专项行动，每季度举办1次案件办理经验交流座谈会。分季度组织开展城镇供排水、危险性较大的分部分项工程、工程监理管理、检测机构领域相关法律法规及执法重点事项的专项学习，提升执法人员的综合能力。以案件办理为抓手，针对民生热点问题开展专项执法检查。每月组织对建工地扬尘、城镇燃气安全、餐厨垃圾收运与处置的执法检查不少于2次。持续开展东坡区在建工工地扬尘治理包案工作，对东坡区城镇燃气执法检查实行大队分片包干。开展建筑工地质量安全和房地产市场“双随机一公开”执法检查不少于20次。主动对接东坡区法院，做好申请强制执行政案件的衔接工作，进一步规范办案程序。以执法检查促管理，加强科技运用进一步提升管理水平。开展房地产中介市场专项执法检查，梳理管理中存在的问题，对照《房地产经纪管理办法》进一步规范我市中介市场管理水平。建立砂石、渣土车和商砼车管理系统，运用微信小程序等进行信息化管理。

2.加强企业商砼车日常监管，查处施工企业使用无资质企业生产商品混凝土的行为。

3.修订《眉山主城区建设工地货运车辆运输管理规定》，对东坡城区砂石、渣土车和商砼车抛洒滴漏的行为开展非现场执法。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市城市管理综合行政执法支队2024年收支总预算1881.56万元,比2023年收支预算总数减少70.21万元，主要原因是在编人员减少，继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年收入预算为1881.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年支出预算1881.56万元，其中：基本支出1744.59万元，项目支出136.97万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年财政拨款收支总预算为1881.56万元，比2023年财政拨款收支总预算减少70.21万元，主要原因是在编人员减少，继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出1439.64万元，社会保障和就业支出228.48万元，卫生健康支出78.46万元，住房保障支出134.99万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年一般公共预算拨款收入1881.56万元，比2023年减少70.21万元，主要原因是在编人员减少，基本支出减少，继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出1439.64万元，占76.51%；社会保障和就业支出228.48万元，占12.15%；卫生健康支出78.46万元，占4.17%；住房保障支出134.99万元，占7.17%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数148.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数79.55万元，主要用于: 实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数77.26万元，主要用于: 单位基本医疗保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2024年预算数1.2万元，主要用于: 单位工伤保险缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2024年预算数1302.67万元，主要用于:单位的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数82万元，主要用于：城市管理和城市建设等领域的执法工作经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数54.97万元，主要用于：单位物业管理费、制服购置费等费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数134.99万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出1744.59万元，其中：人员经费1498.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费246万元，主要包括：办公费58.5万元，印刷费3万元，电费1万元，水费0.5万元，邮电费18万元，物业管理费8万元，差旅费27万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1万元，工会经费35万元，公务用车运行维护费19万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出67万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费19万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少4万元（减少原因为厉行节约，压减三公经费）。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年减少3万元（厉行节约，压减三公经费）。单位现有公务车辆8辆。2023年安排公务用车运行维护费19万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障支队执法等工作开展。

眉山市城市管理综合行政执法支队

2024年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市管理综合行政执法支队2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市城市管理综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为246万元，比2023年预算减少15万元，减少5.74%。主要原因是在编人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，眉山市城市管理综合行政执法支队政府采购预算113.5万元，政府采购服务类支出80.5万元，政府采购货物类支出33万元。其中城市市容管理服务经费63万元，车辆维修和保养服务6万元，车辆加油服务6万元，车辆保险服务5.5万元，农副食品，动、植物油制品采购经费33万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市城市管理综合行政执法支队有特种技术用车8辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

对住房城乡建设领域和城市管理领域全市执法的监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调。为进一步保障城市管理、建设领域执法等工作的有序开展，组织开展“双随机”检查，对各区县、中心城区及乡镇在建工地开展扬尘、安全、现场管理等进行抽查；联合交警、路政等部门开展“抛洒滴漏”夜间集中整治等专项执法检查。

2.单位所有项目的绩效目标

后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

城市管理执法专项经费：为进一步保障城市管理、建设领域执法等工作的有序开展，组织开展“双随机”检查，对各区县、中心城区及乡镇在建工地开展扬尘、安全、现场管理等进行抽查；联合交警、路政等部门开展“抛洒滴漏”夜间集中整治等专项执法检查。

制服采购经费：为保障城市管理执法工作的正常开展，根据制服更换标准，对到期的制服及标志标牌进行更换。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指支队的基本支出。

（八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。