眉山市金融工作局

2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和政策督促市内金融机构落实市委、市政府有关金融工作的安排部署。

2.调查分析全市金融宏观形势，提出政策建议，制定全市金融业发展规划。

3.负责联系国家驻眉金融管理机构、各类金融机构以及行业自律组织；协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题。

4.负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，配合协调国家金融管理机构对市内银行、保险、证券等金融机构的监管。

5.协助做好全市金融风险的防范化解工作，推进地方信用体系建设，维护我市金融秩序。

6.参与策划、指导、规范我市重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我市经济和社会发展提供金融支持和服务。

7.组织推进我市资本市场建设，负责我市企业上市指导、推荐工作，指导推进上市公司资产重组和再融资工作。

8.负责督促落实市委、市政府关于地方金融组织的工作部署；负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融组织的审批和监管；维护地方金融组织行业秩序等。

9.负责全市金融风险应急机制建设工作；负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处置地方金融稳定突发事件和重大事件；协调有关部门依法监测查处非法集资、非法证券活动；负责市处非办日常工作等。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

1.坚持党建对金融引领。一是以党的二十大、中央金融工作会议精神为引领，切实提高政治站位，坚决贯彻落实国省市各级决策部署，进一步强化党对金融工作的领导，以党建引领金融高质量发展。二是抓好主题教育成果巩固落实，下决心解决企业与群众所愁所盼，将一个个“问题清单”转化为一批批“成果清单”。三是抓好金融工作队伍建设，深入推进政治素质、业务能力、作风建设，加大对现有人才的教育培训，不断提升专业能力。

2.力保核心指标稳中有进。一是持续做好金融产值留眉工作协调。努力以“眉山资源眉山统”为原则，积极与项目、产业部门对接协调，确保全市重大项目涉及的信贷、保险等金融服务业产值留在眉山。二是政府引导类保险项目提质扩面。配合相关部门积极推进农业保险、惠民保等保险项目，提升保险覆盖面。启动“家财保”项目，提升保费增量。三是稳定银保业务增长。引导银行机构加大与市内保险机构的合作，严防银保业务外流；引导保险机构积极向上对接，争取更多高质产品投放眉山市场。

3.纵深推动上市企业培育。尽快出台《眉山市企业上市“三年培育行动”实施方案（2024年—2026年）》，细化上市培育举措，实施“地毯式”摸底、“保姆式”帮扶、“梯度式”培育、“强磁场”服务、“金融活水”滴灌五大行动，加快推动一批符合产业政策、主业突出、成长性好、带动力强的企业上市，形成“储备一批、培育一批、辅导一批、上市一批”的良好发展态势。

4.持续深化改革创新试点。一方面，持续推动区域金服平台共建共享。借力成都资源，服务眉山金融发展，积极共建共享“蓉易贷”平台和“天府金融风险监测大脑”平台，建立健全区域金融服务与防控机制。另一方面，全面推进乡村振兴金融创新示范区建设试点。贯彻落实省委十二届四次全会精神，以县域金融服务为切入点，引导金融机构加强对县域产业支持，进一步健全农村多元化投融资机制。

5.有效防范化解金融风险。一是持续加强地方金融组织监管。严格按照“减量提质增效”工作思路，围绕“做强一批、转型一批、退出一批”基本原则，做好加减法，着力整治地方金融组织“小、散、弱”等问题。二是提升防范非法集资宣传覆盖面。积极拓展新媒体、短视频等渠道，开展差异化、多层次、广覆盖的防范非法集资宣传教育。三是依法推进存案处置化解。适时组织涉非涉稳风险排查，早发现早处置，杜绝风险外溢和矛盾上交。持续推进非法集资存量案件处置进度，依法推动重点案件的处置，确保完成省定销案目标。

二、部门预算单位构成

眉山市金融工作局下属事业中心1个，为眉山市金融服务中心，无下属二级预算部门。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。眉山市金融工作局2024年收支总预算624.92万元，比2023年收支预算总数634.13万减少9.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。眉山市金融工作局2024年收支总预算624.92万元，比2023年收支预算总数减少9.21万元，主要原因是压减项目开支。

（一）收入预算

眉山市金融工作局2024年收入预算624.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市金融工作局2024年支出预算624.92万元，其中：基本支出506.92万元，项目支出118万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市金融工作局2024年财政拨款收支总预算为624.92万元，比2023年财政拨款收支总预算减少9.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出65.37万元，卫生健康支出22.35万元，金融支出498.84万元，住房保障支出38.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市金融工作局2024年一般公共预算拨款收入624.92万元，比2023年财政拨款预算收入减少9.21万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出65.37万元，占10.46%；卫生健康支出22.35万元，占3.57%；金融支出498.84万元，占79.83%；住房保障支出38.36万元，占6.14%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出 （类）行政事业部门养老支出 （款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.09万元，主要用于：机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算数为21.30万元，主要用于：机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.98万元，主要用于：部门缴纳工伤保险、失业保险的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算数为22.35万元，主要用于：行政基本医疗保险缴费经费支出。

5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2024年预算数为498.84万元，主要用于：金融行政部门基本工资福利支出、商品和服务支出，以及开展金融监管活动的运行支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市金融工作局2024年一般公共预算基本支出506.92万元，其中：人员经费440.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费66万元，主要包括：邮电费13万元，物业管理费2万元，维修（护）费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，工会经费13万元，福利费10万元，其他商品和服务支出4万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市金融工作局2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年眉山市金融工作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2023年减少10万元，主要原因为压减公务接待开支。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年持平。单位现有公务车辆0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市金融工作局2024年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	2								2
眉山市金融工作局	2								2

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市金融工作局2024年无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市金融工作局2024年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山市金融工作局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为66万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况

眉山市金融工作局2024年计划采购1万元，主要为保障单位日常运行，采购电脑、打印机、布艺沙发和椅子。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山市金融工作局共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

会同有关部门研究拟订地方金融政策措施并组织实施。统筹、协调推进全市金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。引进市外、境外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置，负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。统筹推进全市企业直接融资工作。负责全市企业上市改制、上市培育和上市协调工作。参与全市投融资体制改革工作。推动地方金融统计体系建设。依据国务院金融稳定发展委员会和中央、省金融管理部门制定的规则，负责全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。加强对开展信用互助的农民专业合作社地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全市地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。

2.部门所有项目的绩效目标

（1）普惠金融深化行动：开展普惠金融服务活动，农综站建设，调委会，外出考察学习先进融资模式，银行机构引进，金融大讲堂，重大项目及企业等融资服务调处，主题融资对接会，机会清单制发及推广，机构评比激励宣传，机构引进，险资对接，外出学习，与省级金融机构对接，召开保险工作，干部外出培训。

（2）金融风险防范化解行动：常态化开展金融风险排查，遏制非法集资高发多发势头；组织防范非法集资集中宣传月等宣传活动，提升群众防非处非意识；对乡镇街道基层干部、网格员进行非法金融培训活动，加强基层金融风险防范；兑现举报奖励，提升群众举报积极性；积极推进存案化解。

（3）金融支持创新示范区建设行动：乡村振兴金融创新示范区建设试点调研及培训会，金融普法宣传及座谈会，金融突发事件应急演练，融入西部金融中心建设、绿色金融课题，拟上市企业调研、验收，企业服务，金政企会议，外出参加学习考察提升培训，金融招商。

（4）地方金融组织减量提质增效行动：开展培训，现场检查，外出学习调研，做强地方金融组织。

（5）后勤物管及房屋租金：提供保洁及物业管理，维护正常办公室秩序。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。