目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）甘眉工业园区管委会负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。

（二）甘眉工业园区管委会2024年重点工作

园区将坚持以习近平总书记来川视察重要指示精神统揽发展全局，围绕“4个发力”加压加力奋进，确保把习近平总书记的殷殷嘱托全面落地落实。园区将继续以“做强新区、做优老区、做美新城”发展战略为抓手，苦练内功，勤修外功，确保实现工业总产值450亿元，规上工业增加值增速两位数以上，全社会固定资产投资70亿元，招引100亿项目2个，到位资金60亿元，税收11亿元以上，主要经济指标增速位列全市第一方阵前列，为加快创建国家级新型工业化示范基地、国家级开发区奠定基础，为眉山建设成都都市圈高质量发展新兴城市、成渝地区新能源新材料制造基地贡献力量。

1.强化政治建设，统揽发展全局。不断完善“1（党工委）+3（产业党委、党总支）+N（基层党支部）”一体化组织架构，充分发挥基层党组织在非公有制企业发展中的政治引领作用和组织功能。坚持在企业出资人、生产骨干、技术人员和管理人员等群体中发展党员，实行党员“双向培养”计划，把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员。全力打造“锂创未来”“逐光同行”产业链党建品牌，升级打造通威“红色聚能家”、方大“党建为魂、匠心为梦”等企业党建品牌，推动党建聚“链”成势，深层次激发企业发展动力和党建活力。

2.强化规划引领，夯实发展基础。结合园区产业发展需要和“三区三线”划定成果，加快完成产业发展规划、国土空间规划、规划环评修编等，合理确定未来3—5年落户企业类别、位置等，开展园区承载能力提升三年行动，适度超前谋划建设水、电、气、路、环保等生产配套设施。加快建设“万人人才公寓”，在现一期人才公寓基础上新建人才公寓二期。确保通威路延伸段、光伏路延伸段、通威四期220kV电力外线工程、污水处理厂及配套管网建设项目二期、危险品运输车辆专用停车场等项目按期投用。积极对接省、州相关部门争取发展专项资金，同时加大地方政府专项债券项目申报力度，缓解发展资金压力。

3.强化项目推进，做强发展优势。继续深耕细作光伏、锂电产业赛道，锁定光伏产业硅片、电池片、组件和锂电产业锂盐、正极材料、储能电池进行延链补链强链。充分发挥甘孜州风、光资源优势，招引一批重大项目落户，实现生产在园区、运用在甘孜。集中有限资源要素全力推动重大项目快建快投，重点抓好中船风电、天华二期、新余川通等项目开工，通威四期、莱尔科技、澳晟等项目投产，尽快形成投资和产值增量，建成全省产能最大的晶硅光伏生产基地和锂盐生产基地。

4.强化创新驱动，提升发展质量。发挥园区“1+3+N”创新体系作用，即1个科创中心、3个研究院（万邦锂电池产业新技术研究院、新能源新材料产业学院、智能制造产业学院），全力推进规上企业建立技术创新平台。实施“雁阵培育”行动，加大科技政策争取，加快产学研对接，建好科技型中小企业、高新技术企业、创新型领军企业、瞪羚企业梯次培育库，全力推动全部规上企业开展研发活动，力争新培育高新技术企业5户以上、专精特新企业5户以上等。鼓励引导铝企业实施高端化、智能化、绿色化升级项目，指导和支持阳光、诚丰等9户企业与通威开展合作，生产光伏组件所需铝支架，进一步提升产品附加值。

5.强化安全环保，筑牢发展底线。牢固树立“两个至上”“两个根本”安全发展理念，全面推行首席安全官和安全员制度，持续推进安全生产标准化达标创建；加大重大事故安全隐患整治清零力度和危险化学品重大危险源监管，督促所有危化品和重大危险源企业建成智能化管控平台；加快化工园区整治提升，完善软、硬件条件，确保复核评级保C争D。持续推进大气污染物减排三年行动计划，全面启动两家启明星创A改造和重点涉气企业绩效评级等；全面科学制定重污染天气应对管控措施清单，建立工业企业分层级相应管控，抓好空气站点数据分析论证应用等；有序开展公共病害管网修复、排污口水质在线监测设备等涉水环境隐患治理；积极对接甘孜州，探索打通园区环境总量指标跨区域调剂路径；统筹推进“无废园区”建设，助推企业落实减量化、资源化和无害化利用，一般固废综合利用率达90%，危废综合利用率达85%以上。

二、部门预算单位构成

甘眉工业园区管委会属于一级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，甘眉工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、债务还本支出、债务付息支出。甘眉工业园区管委会2024年收支总预算7180万元，比2023年收支预算总数减少7906.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

甘眉工业园区管委会2024年收入预算为7180万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

甘眉工业园区管委会2024年支出预算7180万元，其中：基本支出983.75万元，项目支出6196.25万元。

四、财政拨款收支情况说明

甘眉工业园区管委会2024年财政拨款收支总预算为7180万元，比2023年财政拨款收支总预算减少7906.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1163.75万元，城乡社区支出200万元、资源勘探工业信息等支出5293.25万元，债务还本支出120万元，债务付息支出403万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

甘眉工业园区管委会2024年一般公共预算拨款收入7180万元，比2023年减少6429.59万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1163.75万元，占16.21%；城乡社区支出200万元，占2.79%；资源勘探工业信息等支出5293.25万元，占73.72%；债务还本支出120万元，占1.67%；债务付息支出403万元，占5.61%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1163.75万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为200万元，主要用于基础设施建设支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）预算数为500万元，主要用于支持园区企业转型升级等相关支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为4793.25万元，主要用于支持园区发展相关支出。

5.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2024年预算数为120万元，主要用于：偿还地方政府一般债券本金。

6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2024年预算数为403万元，主要用于：支付地方政府一般债券利息。

六、一般公共预算基本支出说明

甘眉工业园区管委会2024年一般公共预算基本支出983.75万元，其中：人员经费848.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费135万元，主要包括：办公费20.29万元，印刷费5万元，咨询费1万元，水费3万元，电费10万元，邮电费20万元，差旅费30万元，维修（护）费5万元，租赁费5万元，会议费3万元，培训费5万元，公务接待费10万元，劳务费2万元， 工会经费2万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置1.71万元。

七、“三公”经费安排情况说明

甘眉工业园区管委会2024年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费6万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2023年持平。单位现有公务车辆2辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文件收发，企业监督、工作调研等工作开展。

甘眉工业园区管委会2024年“三公经费”预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

甘眉工业园区管委会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，甘眉工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为135万元，与2023年持平。

（二）政府采购情况

2024年园区政府采购包括物业管理外包服务、“安全管家”项目、“环保管家”项目、园区食材采购等项目。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，甘眉工业园区管委会有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

园区将继续扛起全市工业经济首位责任，勇于担当、全力以赴，持续做强甘眉新区、做优甘眉老区、做美甘眉新城，为“制造强市”多做贡献。全年实现工业总产值430亿元，全社会固投66亿元，增速25%，其中工业投资65亿元，增速25%，税收10亿元以上。

2.部门所有项目的绩效目标

基础设施建设及维护：保证园区主体设施正常运行。通过市政设施维护改造，提升园区对外形象。

对企业的奖补资金：加快园区高质量发展步伐，鼓励园区企业快投快建、稳产增产、科技创新、转型升级、智能改造、做大做强，提质增效。中央、省市级补助资金及时到位，督促项目加快进度，完成年度建设任务。

征地拆迁支出：保障征地拆迁工作顺利进行。

眉山市经费补助：保障机关正常运转。

一般债券还本付息：一般债券按时还本付息。

园区综合管理支出：保障园区正常运转，助推园区高质量发展。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。