目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市科协及其所属团体在市委、市政府的正确领导和省科协的关心指导下，紧紧围绕“政治性、先进性、群众性”工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央、省委、市委关于群团工作的整体部署，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结带领广大科技工作者立足本职、锐意进取、开拓创新、主动作为。

（二）2024年重点工作

2024年，市科协党组将在市委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，巩固深化主题教育成果，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要指示精神和中省市重大战略决策部署，以市委的工作指向作为我们的工作方向，紧扣科协“四服务”职能，聚力服务中心大局，奋力担当作为，助推眉山现代化建设。

一是紧扣政治学习，持续强化理论武装。切实深化和拓展主题教育成果，坚持用党的创新理论武装头脑，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，凝心铸魂筑根本、锤炼品格强忠诚、实干担当促发展、践行宗旨为人民、廉洁奉公树新风，团结带领全市广大科技工作者在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是紧扣政治引领，全面加强党的建设。认真落实新时代党的建设总要求，发挥党组领导作用和党支部战斗堡垒作用，提高政治站位、强化政治责任，教育引导广大科技工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，听党话、跟党走。加强宣传思想文化工作，抓牢意识形态管控，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权、话语权。抓实党风廉政建设，筑牢“三不腐”防线，持续正风肃纪反腐，纠“四风”树新风，推动全面从严治党向纵深发展。

三是紧扣创新驱动，营造科技创新环境。深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，大力开展群众性科普宣传教育，全面提升公民科学文化素质，营造全民创新创业氛围。抓好市第23届青少年科技创新大赛、科普大篷车进校园活动等，在广大青少年中培植科技创新种子。深化“最美科技工作者”评选宣介，积极举荐我市优秀科技人才和论文参加高层次交流评选，展示眉山人才风貌和科技创新环境。

四是紧扣高质量发展，全力服务中心大局。深化天府科技云服务，紧紧围绕全员常态化“保姆式”服务和省天府科技云服务大会两项重点，精准开展科技服务、精准转化科技成果，确保省委党建带群建科协目标考核排位全省先进行列。进一步加强省、市院士（专家）工作站建设，抓好运行管理和绩效提升，助力“制造强市”战略。积极发挥国省级科技小院示范带动作用，强化乡土人才培育，积极创建粮油类院士（专家）工作站，助力乡村振兴。围绕推进天府大道科创走廊高质量发展，加强与成都经济圈科协对接，积极参与成渝双城经济圈建设、成眉同城发展。

五是紧扣能力提升，切实加强自身建设。加强基层科协组织建设，加大在有条件的市级园区、高校、企业建立健全科协组织力度。提早谋划，精心准备，积极筹备召开好眉山市科协第五次代表大会。加强学（协）会能力建设，健全完善治理、激励机制，积极引导和支持其举办学术交流、开展学术创新等，增强自主发展能力和学术影响力。

二、部门预算单位构成

眉山市科学技术协会下属二级单位1个，为其他事业单位，名称为眉山市科协学会和企事业科协服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2024年收支总预算433.9万元,比2023年收支预算总数减少12.36万元，主要原因是人员工资调整，项目支出减少。

（一）收入预算

市科协2024年收入预算为433.9万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市科协2024年支出预算433.9万元，其中：基本支出323.97万元，项目支出109.93万元。

四、财政拨款收支情况说明

市科协2024年财政拨款收支总预算为433.9万元，比2023年财政拨款收支总预算减少12.36万元，主要原因是人员工资调整，项目支出减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出350.83万元、社会保障和就业支出43.77万元、卫生健康支出14.72万元、住房保障支出24.58万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协2024年一般公共预算拨款收入433.9万元，比2023年减少12.36万元，主要原因是人员工资调整，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

市科协2024年一般公共预算支出433.9万元，包括：科学技术支出350.83万元，占80.86%；社会保障和就业支出43.77万元，占10.09%；卫生健康支出14.72万元，占3.39%；住房保障支出24.58万元，占5.66%。

具体情况为：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为230.11万元，主要用于：市科协正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2024年预算数为20万元，主要用于：老科协业务工作经费。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为12.29万元，主要用于：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为36.13万元，主要用于：科普活动相关的办公费、会议费等支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2024年预算数为22万元，主要用于：开展青少年科技活动支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为30万元，主要用于：天府科技云及科普活动相关的其他支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术支出（项）2024年预算数为0.3万元，主要用于：科普活动相关的其他支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数14.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.4万元，主要用于：单位缴纳的其他社会保障缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市科协2024年一般公共预算基本支出323.97万元，其中：人员经费281.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费42万元，主要包括：办公费4万元，印刷费2万元，咨询费3万元，邮电费5万元，差旅费2万元，租赁费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.34万元，劳务费3万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他交通费用1.68万元，工会经费3万元，其他商品服务支出7.4万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市科协2024年“三公”经费财政拨款预算数5.32万元，其中：公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行维护费2.98万元。2024年市科协年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加0.64万元。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费2.98万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主主要用于开展全市中小学校、街道、社区科普宣传活动。

眉山市科学技术协会2024年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

市科协2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市科协2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市科协的机关运行经费财政拨款预算为42万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况

市科协2024年政府采购预算数为1.4万元，其中车辆维修和保养服务预算数为0.5万元，车辆加油、添加燃料服务预算数为0.3万元、财产保险服务0.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，市科协所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

贯彻落实中央省市关于群团工作的重大战略部署,切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，围绕市委市政府中心工作，在省科协指导下完成全年工作任务，保障市科协及下属单位学企中心正常运行。年度主要任务有：

（1）广泛开展大众科普活动。

夯实科普平台，常态化组织开展好形式多样、富有成效的科学技术培训普及工作；组织开展好“科技下乡”“科技活动周”“全国科普日”“崇尚科学、反对邪教”等主题科普活动；加强基层科协建设，发挥园区、高校、企业等基层科协作用；继续发挥科普大篷车作用，深入基层、学校开展巡展工作。

（2）开展青少年科技教育。

组团参加好全省和全国青少年科技创新大赛，争取更好成绩。加强和完善市县（区）青少年科技场馆建设，组织开展好校园科普教育，广泛激发青少年讲科学、爱科学、学科学、用科学热情。加强科技辅导员业务培训，提高业务水平，推进科技后备人才的发现和培养。

（3）推进天府科技云服务。

持续深化天府科技云全员“保姆式”服务，完善“保姆式”服务机制。积极引导科技工作者和企事业单位上传科技所能、科技所需，实现智能精准匹配。采取“一企一策”“一单一策”努力为1+3产业和2+3+N产业体系提供精准服务。开展智慧科普、精准科普、直达科普，广泛上传汇聚各类科普资源，增强天府科技云智慧科普功能。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：在市政中心集中上班，经费用于支付房屋水电气费；

（2）科普工作经费：围绕市委市政府和省科协重点工作，开展巡回展等各类科普活动，提高全民科学素质。

（3）青少年科普服务：开展第23届眉山市青少年科技创新大赛，奖励全国、省级青少年科技创新大赛获奖项目，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

（4）老科协业务经费：保障老科协正常运行，开展建设活动，实地调研，开展科技下乡，学术讨论，切实服务广大人民。

（5）天府科技云服务：通过推动天府科技云服务深入开展，运用平台推广信息，科技成果转换等，切实为广大科技工作者创造财富、为企事业单位创造效益、为人民群众创造幸福。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市科学技术协会

2024年2月1日