眉山职业技术学院

2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附表

附表1、部门收支总表

附表1-1、部门收入总表

附表1-2、部门支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、部门预算项目绩效目标表（2024年度）

附表7、部门整体支出绩效目标表（2024年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山职业技术学院（以下简称“学校”）是一所由眉山市人民政府举办的全日制公办高职院校，是全国和四川省乡村振兴人才培养优质校、四川省示范性高职院校、四川省“双高”培育建设学校。学校以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是坚持服务学生全面发展和经济社会发展，培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠；二是不断深化产教融合、校企合作，持续推进校企“双元”育人、“岗课赛证”融通的人才培养模式改革；三是以服务支撑地方发展为己任，主动服务融入国家战略和地方经济社会发展，深化产教融合、科教融汇，不断增强科技创新和社会服务能力；四是坚定落地育训并举法定职责，大力开展职业技能培训。2024年人员类项目预算是以2023年9月30日为基准期编制。截止2023年9月30日在职职工768人，其中：事业人员331人、编外长聘人员194人、退休人员190人、其他人员53人。

（二）2024年重点工作

1.实施党建先锋领航行动

坚定抓好政治首位建设，坚持抓好政治学习，完善贯彻落实“两个维护”的制度机制，健全政治把关机制，严肃党内政治生活。笃力加强思想建设，强化理论武装，加强新闻宣传，抓牢意识形态工作。坚持抓班子、带队伍，实施班子建设“头雁”工程，实施年轻干部红色薪火工程，深化干部人事制度改革。突出抓基层、夯基础，深入推进基层党组织标准化建设，全面开展基层党组织“对标争先”活动。加强党员教育、管理、发展工作。建设风清气正的政治生态，深入推动作风建设，驰而不息正风肃纪反腐，丰富拓展廉洁教育。

2.实施办学条件升级行动

全力拓展办学空间，高起点谋划完善校园建设规划，强力协调推进在建工程，完善学校规划建设工作机制。加快改善实训条件，统筹实施实训基地改造提升计划，建设一批虚拟仿真实训中心，完善实训基地策划论证、方案制定、决策实施、管理运行等机制，改善校园环境条件。实施校园师生生活服务提升计划，实施公园式大学建设工程，推进数字校园建设。着力更新信息化硬件设施，统筹规划改造学校各领域的信息化管理系统和软件平台。培育学校造血功能。拓展面向各行业的职业技能培训、科研合作、成果推广等服务。紧扣学校业务需要稳步发展校办产业。

3.实施专业塑特培优行动

契合产业优化专业布局，坚持围绕国家战略和区域产业办专业，坚持优化为主、稳步调整，加快培育高水平特色优势专业群，基于产业链、岗位群组建专业群。健全专业群梯度培育机制，加强专业综合发展能力建设，实施专业建设对标竞进活动，实施专业名企合作计划，实施专业及专业群带头人建设计划，健全专业人才培养方案制定、实施、评估、优化机制，实施专业教学资源库建设计划，实施职业本科专业培育计划。

4.实施英才汇眉强校行动

健全学校人才工作体制机制，落实党管人才原则，完善学校编制使用管理机制，完善人才分类分层管理机制，大力优化人才结构。实施眉职英才高峰建设计划，健全教师队伍梯次培养配备机制，提高专任教师中的“双师”占比，建设高素质兼职教师队伍。淬炼人才素质能力，深化师德师风建设，常态化开展教师岗位练兵和进修培训，搭建教师职业生涯发展平台，加强教师教学创新团队建设，改革完善激励机制。着力深化职称评审改革，深化聘期管理改革，深化薪酬分配改革。

5.实施匠心育人提质行动

坚持用思想政治教育培根铸魂，加强思想政治教育工作体系建设，大力抓好思政课建设，全面推进课程思政，推动“三全育人”走深走实。开展“三全育人”综合改革，着力加强管理育人，深入推进文化育人，加强学生劳动、体育、美育、职业操守、创新创业等教育。深化人才培养模式变革。大力推行订单式学徒制培养，探索创新校企协同人才培养模式，积极开展贯通融通培养。改革完善“岗课赛证”综合育人机制。以培养学生实践能力为中心加强课程体系建设，改进实践性教学，推动“课堂革命”，坚持以赛促教、促训、促学。推进 1+X 证书制度改革，加强内部质量保障体系建设，提高招生就业质量。加强招生就业机构和队伍建设，加强招生、培养、就业联动机制建设，健全“职教高考”招生制度，加强毕业生就业促进工作体系建设。

6.实施产教研用融创行动

加快建设现代产业学院。紧紧围绕区域支柱特色产业所需建设产业学院，主探索健全产业学院建设管理运行机制，大力培育提升科技创新能力。着眼于眉山产业发展和学校师资建设、人才培养等需要，加快建设一批科创平台。着眼于重要技艺传承创新、学校办学等需要，建设一批技创平台，健全激励科技创新的体制机制。打造高水平职业培训推广和继续教育基地。坚持育训并举，广泛开展职业技术技能培训，加快建设区域性高水平综合实训培训平台，培育职业培训品牌。

7.实施交流合作拓展行动

积极开展国际教育交流合作，实施眉职“走出去”计划，实施“留学眉职”计划，实施国际优质教育资源“引进来”计划。抓好特色职教集团和产教联盟建设。着眼于服务眉山支柱特色产业发展、整合资源促进学校办学需要新建一批，大力发挥产教联盟、职教集团作用，打造文化交流传承高地。大力传播弘扬优秀传统文化、红色文化和社会主义先进文化，大力传承三苏文脉、弘扬东坡文化。

8.实施治理水平提升行动

健全党对学校工作全面领导的体制机制，始终坚持和加强党对学校工作的全面领导，深入贯彻落实党委领导下的校长负责制，加强党委对统一战线和群团工作的领导，加强以学校章程为统揽的制度体系建设。开展好学校章程修订工作，开展新一轮制度“废改立”工作，强化对制度执行的监督检查，深化学校治理体制机制改革。构建多元共治格局，深化内部管理体制改革。健全内部民主治理机制，统筹好学校发展与安全。加强学校法治建设，健全学校安全稳定工作机制，深化平安校园建设。

二、部门预算单位构成

眉山职业技术学院暂未下设预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入；支出包括：基本支出和项目支出。眉山职业技术学院2024年收支总预算18373.83万元，比2023年收支预算总数增加2238.04万元。收入增加的主要原因是2024年学校计划招生人数增加、学费收费标准提高，导致事业收入比2023年增加1986.06万元；支出增加的主要原因是学校根据建设2024年重点项目需要新增一个项目学校重点项目，用于专门核算和推进学校2024年重点建设项目。该项目总经费6005万元，其中高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）项目中包含学校2024年重点项目2808万元，故编制2024年预算时学校重点项目经费为3197万元。

（一）收入预算

眉山职业技术学院2024年收入预算为18373.83万元，其中：一般公共预算拨款收入7235.83万元，占39.38%；财政专户管理资金收入6922万元，占37.67%；其他收入4216万元，占22.95%。

（二）支出预算

眉山职业技术学院2024年支出预算18373.83万元，其中：基本支出8814.83万元，占47.97%；项目支出9559万元，占52.03%。

四、财政拨款收支情况说明

眉山职业技术学院2024年财政拨款收支总预算为7235.83万元，比2023年财政拨款收支总预算减少30.56万元，主要原因是2024年人员类项目预算是以2023年9月30日为基准期编制，而公用经费以此基准期职工数根据预算管理一体化系统公式自动计算出经费比2023年减少36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山职业技术学院2024年一般公共预算拨款收入7235.83万元，比2023年减少了30.56万元，主要原因是2024年人员类项目预算是以2023年9月30日为基准期编制，而公用经费以此基准期职工数根据预算管理一体化系统公式自动计算出经费比2023年减少36万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共教育支出7235.83万元，其中：基本支出6285.83万元，占86.87%；项目支出950万元，占13.13%。

具体情况为：

1. 基本支出2024年预算数为6285.83万元，主要用于人员经费及公用经费的支出。

2. 项目类2024年预算数为950万元，主要用于2024年高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）的实施。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山职业技术学院2024年一般公共预算基本支出6285.83万元，其中：人员经费5292.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费993.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置等支出。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山职业技术学院 2024年“三公”经费财政拨款预算数40.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费37.5万元。2024年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2023年持平，主要原因是根据学校公务接待实际情况预计开支持平。2024年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的接待用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2023年增加23.5万元，主要原因是根据学校实际用车情况2024年计划采购一辆公务用乘用车25万元。单位现有公务车辆4辆。2024年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障校内各机关组织的工作开展。

眉山职业技术学院2024年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
眉山职业技术学院	40.5				37.5	25	12.5		3

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山职业技术学院2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山职业技术学院2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年，眉山职业技术学院暂无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年度预算政府采购总支出4922.34万元，其中：公用经费采购支出1042.94万元，高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）项目采购支出1139.4万元，学校重点项目2740万元，内容详见下表。

2024年政府采购预算表（公用经费）

采购品目	数量	单价（万元）	总价（万元）
A04010100-普通图书	1项	540.00	540.00
C21040000-物业管理服务	1项	150.00	150.00
C05040000-安全服务	1项	123.00	123.00
C21040000-物业管理服务	1项	77.00	77.00
C04070100-体检服务	1顶	93.24	93.24
A02021301-碎纸机	6台	0.10	0.60
A02020100-复印机	2台	3.50	7.00
A02020101-复印机	1台	1.00	1.00
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2次	2.00	4.00
C23120300-车辆维修和保养服务	20次	0.25	5.00
C18040102-财产保险服务	5项	0.50	2.50
A02030500-乘用车	1辆	25.00	25.00
A02020100-复印机	1台	0.60	0.60
A02020400-多功能一体机	10台	0.30	3.00
A02020800-触控一体机	2台	1.00	2.00
A02021002-A3彩色打印机	1台	1.00	1.00
A05040101-复印纸	4000包	0.002	8.00
合计			1042.94

2024年政府采购预算表（高水平高等职业学校建设（高水平专业建设））

采购品目	数量	单价（万元）	总价（万元）
A02010104-服务器	1批	157.00	157.00
A02020800-触控一体机	3台	2.60	7.80
A02020400-多功能一体机	4台	0.30	1.20
A02061804-空调机	3台	0.80	2.40
B07000000-装修工程	1项	285.00	285.00
A02100600-试验仪器及装置	1项	80.00	80.00
C06020000-广播、电视、电影和音像服务	1项	106.00	106.00
B07000000-装修工程	1项	300.00	300.00
C22020000-展览服务	1项	200.00	200.00
合计			1139.40

2024年政府采购预算表（学校重点项目）

采购品目	数量	单价（万元）	总价（万元）
B07000000-装修工程	1项	211.7	211.70
A08060303-应用软件	1批	35.00	35.00
C16010000-软件开发服务	1批	50.00	50.00
A02102100-教学仪器	1批	45.00	45.00
A02010104-服务器	1台	14.00	14.00
A02021103-LED显示屏	1项	47.00	47.00
A02010105-台式计算机	1批	288.70	288.70
A07050000-电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1项	800.00	800.00
A03030000-文创衍生品	1批	45.00	45.00
A02020800-触控一体机	1项	86.20	86.20
A02020200-投影仪	1批	2.00	2.00
A02010108-便携式计算机	1台	0.70	0.70
A01030000-土地	1批	390.00	390.00
A02061804-空调机	1批	40.00	40.00
A02102100-教学仪器	1批	123.50	123.50
C16010000-软件开发服务	1项	100.00	100.00
A02100600-试验仪器及装置	1批	310.00	310.00
A05019900-其他家具	1批	151.20	151.20
合计			2740.00

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，眉山职业技术学院所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算安排购置一辆公务用乘用车25万元，2024年部门预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山职业技术学院整体绩效目标

（1）学校2024年收入总预算18373.83万元，完成财政拨款收入7235.83万元，事业收入6922万元，其他收入4216万元；（2）实现5个具体项目的绩效目标；（3）完成实施匠心育人提质行动、实施产教研用融创行动、实施交流合作拓展行动、实施治理水平提升行动、实施党建先锋领航行动、实施办学条件升级行动、实施专业塑特培优行动、实施英才汇眉强校行动8个年度主要任务；（4）加强对政府采购预算资金的进一步把控；（5）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚定落实第一次党代会精神和“十四五”事业发展规划，围绕立德树人根本任务和人才培养中心工作，聚力推进天府新能源新材料产业学院、国省乡村振兴人才培养优质校和省“双高”建设等重大任务，深化产教融合、科教融汇；（6）重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。

2.眉山职业技术学院项目绩效目标

（1）学校重点项目

为贯彻落实学校“十四五”发展规划、聚焦学校产业学院建设、国省乡村振兴优质校等重大项目建设需要，建设2024年学校重点项目，为思政课实践教学提供实训场地保障，为师生参赛、思政类课程建设提供保障条件，更好发挥中心的思想政治教育作用；建成财务管理系统基础平台、更快捷地进行财务处理、出纳管理、预算编报、指标管理、网上报销、物资管理等；建设电力专线，为学校学生宿舍安装空调及实验实训室设备用电做保证，可进一步提升学校办学条件，提高学校美誉度；聚焦“1+3”产业培育特色专业群，致力于培养产业急需、技艺高超的高素质技术技能人才，争取在2024年建成化工实训装置基地、新能源新材料虚拟仿真实训基地、分析检验中心、新能源材料应用实践基地和精细化工应用技术实践基地，将其打造成集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能于一体的综合性高水平新能源新材料实践教学基地；面向未来，搬迁与建设酒店管理与数字化运营专业、大数据与会计专业、电子商务专业系列实训室，打造更高水平的实训室；落实《职业院校数字校园建设规范》，提升学校教育信息化基础能力，建设智慧校园环境，用信息技术改造传统教学环境，推进信息技术与教育教学深度融合；聚力推动我校艺术教育和非遗传承工作，建设学校工艺美术大师工作坊。通过定期的创作实践、作品交流和创作培训，更好地发挥我校艺术教育的功能，发挥艺术类专业师生的专长，将东坡文化和地方民间特色文化发扬光大，实现学院社会服务和辐射影响功能。

（2）高水平高等职业学校建设（高水平专业建设）

全面落实中、省、市职业教育改革发展决策部署，主动融入国家和地方重大发展战略，扎根东坡故里，服务眉山发展，为成都都市圈高质量发展新兴城市建设贡献眉职力量。全面深化产教融合、校企合作，围绕产业链建设专业群，梯度培育特色优势专业群，提高学校专业与眉山产业耦合度；完善校企协同、双元育人模式和德技并修、工学结合育人机制，持续推进“三教”改革，全面提高技术技能人才培养质量；健全产教学研用协同创新平台机制，推进深度融合，提高协同创新发展的能力和水平。坚持固本兴教，人才强校，深入实施人才强校战略，加快建设高素质专业化干部队伍和双师型教师队伍。坚持统筹谋划、递进实施，对标竞进、争创一流，培育优势、特色发展，取得有特色、创新性、突破性、标志性成果，奋力开创学校高质量发展新局面。到2023年，学校建成全省高水平高职学校，现代农业技术专业群建成全省高水平专业群，为争创国家“双高”打下坚实基础。学校产教融合水平显著提升，专业结构更加完善、特色更加鲜明，与产业耦合度显著增强；“三教”改革走在全省前列，人才培养模式深刻变革，人才培养质量与协同创新、服务发展能力显著提升；学校办学条件更加完善，发展指标、质量指标、贡献指标、开放指标进入全省第一方阵，成为成都都市圈南部的区域性高素质技术技能人才供给高地、高技能人才培训高地、技术技能积累与创新服务高地，走出一条西部地区高职院校高质量发展的特色之路。到2035年，学校办学指标全面达到本科职业大学标准，现代农业技术等优势特色专业群全省领先、全国一流，取得一批国内知名、国际影响的高水平发展成果，建成“特色鲜明、优势突出、质量一流、支撑发展”的高水平现代化职业技术大学。       

（3）食堂

确保学生餐的食品安全、制作销售的用气、用电安全、消防安全等，保证学生的基础用餐、学生的营养餐的配比、特色餐等的供应，加强员工培训，提高员工素质，提升整体服务质量，加强管理，保障学生对食堂的满意度达到80%。

搞好食品采购、运输、保管、卫生工作，搞好学校食堂卫生，预防传染病的发生。各种物资食品、蔬菜的采购要保证质量，供应必须及时，本照少采、勤采，注重价格成本核算。不断提高饭菜质量，保证无差错，安全无事故。

（4）招生就业

招生目标：完成学校确定的每年度大中专、技师学院招生目标任务。就业目标：确保毕业生就业稳定，去向落实率超出全省高校平均水平。抢抓高质量发展的重要机遇，继续深化招生制度改革，优化生源结构，提升生源质量；主动对接国家和地方需求，完善就业指导服务体系，实现毕业生更充分和更高质量就业。

（5）学生资助

通过学校宣传，使学生全部知晓奖助学金政策，公平、公开、公正按政策评选奖助学金获奖及受助学生，及时发放资金使学生达到满意的程度。全年目标及时准确地完成全校学生资助项目支出。加强资助资金管理，提高精准资助水平和育人成效，保障教育公平。            

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。