眉山市岷东新区管理委员会

2023年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，市委、市政府的重要决策部署。负责制定岷东新区（金象化工产业园区）行政管理规章制度。2、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区内党的政治建设、思想建设、组织建设工作。负责政法、信访、统战民宗、干部、人才、工会、共青团、妇联等工作。3、负责研究岷东新区（金象化工产业园区）重大发展战略，组织编制规划区国土空间规划及控制性详细规划、经济发展和产业发展总体规划并按要求组织实施。4、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区产业发展、招商引资和项目准入、审查、建设工作。5、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区自然资源管理、生态环境保护、住房和城乡建设、城市设计、城市管理、应急管理、市场监管、综合执法等工作。6、负责岷东新区（金象化工产业园区）规划区各项公共服务和社会事务管理工作。7、协调、配合市、区两级相关部门的派出机构，做好纪检监察、公安、生态环境保护、税务等工作。8、承担市级相关职能部门授权委托的职能职责和东坡区授权委托的各项管理事项。9、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

1、坚定不移抓项目稳投资。一是全力推进重点项目建设，推动四川大学眉山校区一期项目建成招生，计划新开工储备项目12个，总投资达100亿元。二是一企一策，加快维康、中欧等已开工项目建设，推动富力二期、华宇二期等项目启动建设，形成更多实物量。三是紧扣中、省预算内投资投向，全面梳理新区储备项目，完善新区基础设施建设。

2、坚定信心兴产业促发展。一是加强区域发展宣传力度，围绕川大眉山校区出让一批土地，促进市场升温、提升投资信心。二是用足高层次人才购房优惠等政策，靶向吸引高层次人才来岷东置业，促进商品房销售，为企业纾困解难、确保交房。三是依托八戒数字经济科创园、启迪科技园引入数字经济关联企业。四是依托良好生态本底，做好樱花博览园、滨江公园、穆家沟生态旅游基地谋划打造。

3、坚决有力防风险守底线。树牢底线思维、极限思维，坚持“人民至上，生命至上”，慎终如始做好疫情防控、安全生产、生态环保、信访稳定等底线工作，全力统筹发展和安全，为新区发展提供稳定良好发展环境。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市岷东新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市岷东新区管理委员会2023年收支总预算157413.35万元,比2022年收支预算总数增加19415.24万元，主要原因是新增川大眉山校区项目支出。

（一）收入预算

眉山市岷东新区管理委员会2023年收入预算为157413.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3786.67万元，占2.41%；基金预算拨款收入153626.68万元，占97.59%。

（二）支出预算

眉山市岷东新区管理委员会2023年支出预算157413.35万元，其中：基本支出1317.88万元，项目支出156095.47万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2023年财政拨款收支总预算为157413.35万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19415.24万元，主要原因是新增川大眉山校区项目支出。

财政拨款收入总预算为157413.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3786.67万元，基金预算拨款收入153626.68万元。财政拨款支出总预算为157413.35万元，支出包括：社保保障就业支出102.19万元，卫生健康支出44.71万元， 城乡社区支出157116万元，住房保障支出150.45万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市岷东新区管理委员会2023年一般公共预算拨款收入3786.67万元，比2022年减少1961.34万元，主要原因是“党建工作”、“项目结算审计”、“征收工作”“招商引资”等项目减少了预算安排。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出102.19万元，占2.7%；卫生健康支出44.71万元，占1.18%；城乡社区支出3489.31万元，占92.15%；住房保障支出150.45万元，占3.97%。

具体情况为：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为68.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数34.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.71万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

4、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）2023年预算数为3489.31万元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如安全生产监管、维护社会稳定、保障基础设施建设项目财评审计、招商引资等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为150.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市岷东新区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1317.88万元，其中：人员经费1108.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费209.72万元，主要包括：办公费24万元，印刷费5万元，邮电费10万元，物业管理费10万元，差旅费20万元，维修（护）费5万元，租赁费53.5万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费1.5万元，劳务费5万元，工会经费8.52万元，福利费8.67万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用28.84万元，其他商品和服务支出20.69万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年眉山市岷东新区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.5万元，主要原因是继续压减一般性支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、执法办案、应急保障等工作开展。

眉山市岷东新区管委会 2023年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.5		0		3		3		1.5
眉山市岷东新区管理委员会（机关）	4.5		0		3		3		1.5

 

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2023年政府性基金预算拨款收支预算153626.68万元，其中城乡社区事务支出153626.68万元。眉山市岷东新区管理委员会2023年政府性基金预算较2022年增加21376.58万元，主要原因是增加了川大眉山校区项目支出预算。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市岷东新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为162万元，比2022年预算减少24万元，下降12.9%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市岷东新区管理委员会2023年政府采购预算6.3万元，其中：办公设备购置6.3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市岷东新区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

2023年，岷东新区将认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总体思路，抢抓“双圈”建设等重大机遇，加快建设“宜居宜业宜商宜养宜学”生活品质之城。力争完成全社会固定资产投资50亿元。

（1）坚定不移抓项目稳投资。一是全力推进重点项目建设，推动四川大学眉山校区一期项目建成招生，计划新开工储备项目12个，总投资达100亿元。二是一企一策，加快维康、中欧等已开工项目建设，推动富力二期、华宇二期等项目启动建设，形成更多实物量。三是紧扣中、省预算内投资投向，全面梳理新区储备项目，完善新区基础设施建设。

（2）坚定信心兴产业促发展。一是加强区域发展宣传力度，围绕川大眉山校区出让一批土地，促进市场升温、提升投资信心。二是用足高层次人才购房优惠等政策，靶向吸引高层次人才来岷东置业，促进商品房销售，为企业纾困解难、确保交房。三是依托八戒数字经济科创园、启迪科技园引入数字经济关联企业。四是依托良好生态本底，做好樱花博览园、滨江公园、穆家沟生态旅游基地谋划打造。

（3）坚决有力防风险守底线。树牢底线思维、极限思维，坚持“人民至上，生命至上”，慎终如始做好疫情防控、安全生产、生态环保、信访稳定等底线工作，全力统筹发展和安全，为新区发展提供稳定良好发展环境。

2.单位所有项目的绩效目标

后勤物管：提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域及食堂租金及运行维护，安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

聘用人员工资：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

穆家沟水库及石埂子水库运行管理：用于穆家沟水库、石埂子水库的日常管理维护工作，确保两水库安全规范运行。

财政运行管理：用于保障强化预算管理，提高预算质量，保障发展需求；强化债务管理，化解债务风险。

征地拆迁工作经费：主要用于保障征地拆迁工作目标等支出，对已拆迁完毕项目进行宗地核算工作，按“一户一档”要求，及时完成归档工作。

综治信访维稳工作经费：主要用于深入推进社会治安综合治理工作，把综合治理的各项指标落实到各部门；规范信访事项受理、交办、办理、回复，实现“零”进京、到省上访；及时开展应急管理和预警，牵头做好突发公共事件、群体事件的协调处置等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

现代服务业产业扶持资金：根据眉岷东委（2018）63号中共眉山市岷东新区工作委员会关于印发《岷东新区促进现代服务业发展扶持政策（暂行）的通知》规定，每年安排扶持资金用于扶持现代服务业发展。

征收经费：用于保障征收工作顺利开展。

岷东新区城市管理维护费：确保岷东新区城市基础设施正常运行，满足企业和居民生产生活需要，不断提高城市生活品质。

政府投资项目财政评审费：按照政府投资项目建设相关规定，委托第三方开展财政评审工作，委托评审项目满意度达95%以上。

2023年度安全生产工作：主要用于新区建筑施工、学校、道路交通等领域的安全生产工作，提高对灾害、事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力。

党建工作项目：保障党建工作需要，主要用于党建培训费、开展党团活动、党建慰问、机关党建阵地建设修缮及对外宣传等。

穆家沟水库项目建设：主要用于农发行、农商行贷款利息支付。

社会事业：主要用于保障爱卫、疫情防控、教育等相关工作开展。

司法工作经费：主要用于依法治区暨法治政府建设和“八五”普法工作，形成尊法学法守法的良好氛围；矛盾纠纷多元化解工作，最大限度将各类矛盾纠纷等问题解决在基层,化解在当地；行政诉讼和行政复议工作，并负责聘请法律顾问，协助好法律援助工作。

隐形债务化解：保质保量完成化债，防范债务风险。

项目结算审计：完成2023年新增项目结算审计，确保以前年度项目结算审计资金及时支付。

建设用地报批：保障完成相关工作，按规定缴纳相应费用。

招商引资工作经费：主要用于保障岷东新区招商引资工作，实施精准招商战略，做好来眉考察企业的对接工作，确保完成区委、区政府、党工委、管委会下达的各项目标任务。

国土空间规划编制维护及论证项目：满足2023年规划区内各类国土空间规划涉及的维护、论证等具体工作需要。

土地储备项目：主要用于保障按政策规定缴纳耕地占用税；按照岷东新区管委会对土地出让工作的要求，配合自然资源局做好土地出让前的地价评估；按照岷东新区管委会储备土地管理等相关工作要求，做好储备土地环境卫生整治、地质灾害整治等支出以及其他相关管理工作支出。

市域铁路S5主线：主要用于保障市域铁路S5主线建设。

岷东新区220KV平锋线、110KV华大线迁改电力隧道续建工程：主要用于保障岷东新区220KV平锋线、110KV华大线电力隧道迁改。

项目用地红线内杆管线迁改：保障项目用地红线内杆管线迁改，确保项目实施。

北部组团片区新建单回10千伏电缆线路及10千伏开闭所工程施工、监理、设计费用：用于保障北部组团片区新建单回10千伏电缆线路及10千伏开闭所工程项目建设。

眉山市科技先导城（四川大学眉山校区）：保障四川大学眉山校区项目建设。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。