一、基本职能及主要工作

（一）眉山开放大学职能简介

眉山开放大学是市政府举办的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网＋”为特征、面向全民开展终身教育的市属公办新型高等学校，主要职责是通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

（二）眉山开放大学2023年主要工作

1.党建工作

开展学校标准化党建工作，加强党对学校工作的全面领导。加强政治思想教育和意识形态工作，开好思政课程，推进课程思政，开展相关活动，加强谈心谈话，加强思想引领和舆论管控，办好眉山开放大学微信公众号、微视频号和眉山全民终身学习平台。加强党风校风建设，落实廉政风险防控。加强组织建设，开展“两新三大”和“对标竞进”活动。提高党组织战斗力，确保学校7200余名师生员工正确的政治方向和良好的精神风貌。

2.招生工作

完成四川开放大学下达的开放教育和成招目标任务。招生万人比进入全省前8，计划完成率位列全省前7，招生规模全省排名保持全省前9，开放教育注册数达到在籍人数的80%。一年制中专招生全面推进。

依法依规招生。学习贯彻教育部、省教育厅关于高等学历继续教育招生相关文件和政策，执行《四川开放大学开放教育招生管理办法》，遵守法律法规，执行招生纪律，明确学校规定，健全工作制度，履行监管职责，严格招生程序，规范招生行为。正面应对不当招生竞争，开展虚假违规广告发布管理专项整治行动。准确建立招生教师信息、学生信息和录取信息，健全招生工作档案。

强化招生管理。按省校要求，落实招生工作的专项计划和考评，完善招生工作的思路和策略。分学期召开招生工作座谈会、部署会、研讨会。同步推进四川开放大学成人本科、专科、中专招生工作。

优化专业设置。分析学期招生年龄、专业、行业分布数据，优化服务眉山经济和社会发展的成人高等学历教育专业设置。积极向国开大、省开大反映专业设置需求和建议，争取眉山专业调整落实。助力减贫脱贫、乡村振兴，着力培养农村发展需要的高等技能人才，将优质教育资源送到田间地头，将“一村一名大学生”计划列进招生简章，加强招生宣传，对村社干部单独编班培养。

加强招生宣传。（1）按照省校要求分学期制定并发布眉山开大开放大学开放教育、成招招生简章，审核并备案各分校和教学点招生简章，面向社会公开发布招生专业、收费等相关信息，确保招生宣传内容的规范和统一。（2）突出开放大学资源力量优质、学历文凭正规、学习模式简便、学习收获可观的宣传。治理系统内高等学历继续教育违规招生宣传。（3）优化招生宣传途径。用好眉山市教体局官微和眉山开放大学微信公众号；购买市邮政公司网点门型展架和报刊亭服务；推进招生宣传分片负责、网格化上门宣传和咨询服务，开展“车载大喇叭”、企业座谈会、校友座谈会等活动，推进招生宣传进企业、进街道、进村社，实现招生宣传生动形象和广泛覆盖；推进PGC和UGC结合以视频、文案与图片为载体的互联网平台宣传。

拓展集团招生。巩固与市公安局、市委政法委、市教体局分别签订的关于民（辅）警、网格员、中小学幼儿园教师的学历提升合作协议。争取与党委组织部关于村社干部和农村技术带头人学历提升的合作事项。拓展与住建、工会、妇联等部门和大型企业的合作。

优化招生策略。组建招生团队，推进团队招生。完善招生考核管理办法。优化集团招生的服务和培养方案。推进产教融合、校企联动，探索培养、见习、实习、用工、培训等联动合作机制，提高办学效率和各方面满意度，推动“内涵招生”。加强管理，优化服务，提高质量，提高学生报读满意度。塑造开大形象，引导社会认知，强化提升意识，努力追求“我要读、必须读、赶紧读、认真读”的局面。加强对学生的回访与指导督促，努力构建学校办学的过程性资源体系，激发学校办学的内生动力。完善本地客座教授制度，搭建开大优秀毕业生与在读学生、所有开大学生与本地企业沟通交流的平台，搭建学校与社会、学生与用人单位、国开课程与本校课程、书本学习与实践学习互通互助的平台，搭建学生全方位生动有效成长的立交桥，努力实现“质量立校”，追求“质量招生”。落实教育部要求，规范对系统外教学点的审核与管理。加大招生的过程指导和督导。加强对各分校、教学点运行情况的分析研判与指导督促、先进经验的总结与学习推广、年终专项考核评估与先进集体和个人的表彰，推进系统正规招生。

3.学籍管理工作

严格执行学籍管理制度，明确管理部门、专门人员和班主任、学生的职责。严格学籍管理环节。做好新生老生选课、转学、转专业、退学、学生基本信息勘误、超8年学籍清理、补档案、毕业预审、毕业生用人单位问卷调查、学籍学历清理等环节工作。建立毕业生档案管理制度，完善档案内容，规范档案建立和管理。专人负责学生资源建设，建立与毕业学生的联系，丰富学校办学资源库。

4.教学工作

以开放教育创新改革为重点，以师德师风建设为抓手，优化教学组织，规范教学实施，注重师生的思想政治教育，促进线上线下教与学和谐发展，推进学校教学质量和管理水平的全面提高，为开创眉山开大的新局面做出贡献。加强教师队伍建设提高眉山开放大学开放教育教学水平。加强师德师风教育、强化思想政治理论课教学与管理、积极参加上级部门组织的各项教学活动、提升教学和科研能力。强化学习指导与服务，着力提高学生学习积极性和主动性，提高学生到课率、实践活动和竞赛活动参加率、巩固率、学位申报率及获取率、考试及格率和优秀率、及时毕业率。合理安排面授辅导和网上教学工作。不断深化国开学习网（新平台）的教学和培训工作、面授教学与网上教学活动相结合、严格执行《眉山开放大学外聘教师管理办法》，聘请网上和面辅导教师并建立眉山开大教师师资库、提高学生面授辅导课率，实行教师与班主任双向考核机制。积极开展课程思政和思政课程教学及教学实践工作。做好2023年春、秋季学期开学教学工作布置。举办2023年春、秋季学期开学典礼及毕业典礼。加强学生论文指导及学位英考试辅导。做好2023年全市开大系统教学检查和教学督导工作，定期发布教学检查报告。召开2023年眉山开放大学教学质量保证委员会年会。提高教学支持服务水平，加大教学指导力度。加强与各开大分校和教学点教学工作的交流和沟通、加强对学生学习支持服务的提升。积极组织学生参加开放教育教学实习、实践活动，进一步加强毕业论文写作及指导工作。组织师生参加国开大、省开大组织的教学、教研、培训、竞赛等各项活动。

5.考试工作

学习贯彻国开大、省开大考试文件规定和政策要求，严肃考风考纪，严格考试实施，确保考试平安。分次制定考试方案，明确报考、考场设置、监考人员选配及培训、试卷领取及保密管理、考试实施、疫情防控、舆情监控、督考、试卷回收等环节规定，确保各场次考试安排明确。严格执行《四川开放大学开放教育考点考场布置及工作人员配置规范》，规范组考工作。强化考试主体责任、第一责任、部门责任、“一岗双责”和具体责任。成立由校长担任组长、全体行政干部为成员的考试领导小组，明确考务组、试卷组、保卫组、疫防组等工作机构及全体考务人员职责。加强对各考点的考试管理。明确考试要求，签订考试目标责任书，加强考前检查、考中巡查、考后总结和组考评议，确保考试规范。做好考试前后等重要时间节点的舆情引导。学习贯彻四川开放大学关于考试组织相关规定，明确舆情规定；安排党支部组织委员专门管控舆情，按规定规范处置相关情况。完善一平台考试人脸识别、视频监控全覆盖设备设施及管理办法，加强监考、督考和巡考，严格考试管理。

6.非学历教育工作

发布眉山社区大学工作要点。督促东坡、丹棱、青神县社区教育学院建设。指导督促各区县范围内乡镇（街道）社区教育学校和农村社区教育中心建设，着力构建市域内市县乡村一体化社区教育服务体系，构建眉山全民终身教育工作体系。研究运用国家和省社区教育相关政策，提出眉山社区教育政策建议。开展全民终身教育学习活动，拓展普通话培训测试工作范围。与眉山市老年大学等联合开展老年社区教育培训活动。参加国开大、四川开大2023年特色品牌项目申报。举办2023年全民终身学习活动周开幕式和系列活动。定期开设社区教育线下公益课程2期，每期4个班级；年度线下社区教育培训和活动人数达到2万人次以上。安排专人管理维护“四川终身学习在线”平台，在线注册人数达3万人或在线学习达5万人次。

开展2023年度眉山市普通话水平测试2600人次以上。升级普通话测试系统，根据社会需求，增加考试次数，缓解供需矛盾。通过眉山市人民政府门户网站、眉山教育和体育局及眉山开放大学公众号及时公布考试相关信息，畅通信息渠道。

7.系统建设

巩固系统拓展建设成果，创建省级开放大学达标学校1所以上。提升系统办学水平和成效，提高服务全面终身教育能力，提高开放大学的社会影响力和贡献力。推进编制和经费等政策争取，提高办学保障力。有序推进眉山开放大学县级分校达标工程和示范工程，对标查找差距，补齐短板，提升水平。根据国开、省校关于学习中心管理要求加强系统内、外教学点规范化建设，提高办学成效。开展对分校、教学点年度工作考核评价，开展对教育教学、招生、班主任和教职工年度工作考核评价。

8.行政管理及后勤服务

完善制度，规范行为，提高效率，服务周全。与时俱进修订完善工作制度，开展会前学法和学制度，强化依法办学、依制度工作的意识和水平。加强工作计划安排、总结盘点、考核评价和奖惩落实。每月盘点工作，重大工作及时盘点。根据思想政治表现和工作业绩评先选优，进一步加大考核分配力度。加强单位职工公文水平、公文要求培训学习，提高公文质量。做好岗位分工，明确岗位职责，各司其职，细化工作流程，提高工作效率。严格规范人事工资管理。加强财务人员财务制度和专业知识培训，规范报账流程。加强财务审核，确保政府采购、项目管理、公务接待、差旅、会议等支出符合财经管理制度，确保各类报账真实、准确，各项支出附件准确详细。加强合同管理工作，重大合同需提前上会研究，重大开支由集体决定。强化内部审计工作，聘请第三方机构或者上报市教体局申请每年初对上一年工作进行审计。加强与省开大沟通联系，做好信息上报工作，提高眉山开放大学信息上报数量和质量。积极向上级部门汇报，争取资金和项目。完善眉山开放大学工会委员会管理制度，开展工会资金清理工作，保障工会运行顺畅。加强资产管理工作，做好年终盘点，实物核对，做到账实相符；推进校园文化建设；搞好后勤物管工作，做好校园环境改造，卫生修缮工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.94万元，事业收入（行政事业收费项目财政专户核拨款）372.84万元；支出包括：教育支出573.28万元、社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出21.59万元。眉山开放大学2023年收支总预算642.78万元，比2022年收支预算总数增加113.4万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出70.96万元；项目支出增加主要是新增社区大学支出比2022年增加42.44万元。

（一）收入预算

眉山开放大学2023年收入预算为642.78万元，其中一般公共预算拨款收入269.94万元，占42%；事业收入372.84万元，占58%。

（二）支出预算

眉山开放大学2023年支出预算642.78万元，其中：基本支出264.94万元，项目支出377.84万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山开放大学2023年财政拨款收支总预算为269.94万元。比2022年财政拨款收支总预算增加70.96万元，主要原因是人员经费增加，增加基本支出70.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入269.94万元，事业收入372.84万元。支出包括：教育支出573.28万元，社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出12.64万元、住房保障支出21.59万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山开放大学2023年一般公共预算拨款收入269.94万元，比2022年增加70.96万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出200.44万元，占74.25%；社会保险和就业支出35.27万元，占13.07%；卫生健康支出12.64万元，占4.68.0%；住房保障支出21.59万元，占8.0%。

具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2023年预算数为195.44万元，主要用于眉山开放大学职工工资、福利支出、办公支出、退休人员补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.03万元，主要用于职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.23万元，用于职工年金缴纳。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.59万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.64万元，主要用于职工医保费缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山开放大学2023年一般公共预算基本支出264.94万元，其中：人员经费237.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27元，主要包括：办公费3万元、物业费1万元、维护费1.5万元、培训费0.3万元、差旅费1万元、公务接待费0.6万元、水费0.2万元、电费0.5万元、咨询费0.8万元、印刷费0.5万元、会议费1万元、邮电费1万元、委托业务费1万元、劳务费1万元、工会费1.6万元、职工福利费1.5万元、其他交通费2.5万元、其他商品和福利支出8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山开放大学 2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

眉山开放大学 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山开放大学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山开放大学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山开放大学有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标。

围绕眉山开放大学2023年重点工作，完成2023年招生，教学工作，做好社区教育，普通话测试工作，确保2023年开放教育工作顺利开展，通过省开放大学各类考核。

2. 单位所有项目的绩效目标。

（1）日常公用经费：用于保障单位日常运转。

（2）招生费：用于2023年全市招生宣传、补助等开支。

（3）教务监考费：用于2023年直属部考试监考费用。

（4）设备购置和维护费：用于办公设备购置和教学楼维修费用。

（5）省开放大学管理费：用于上缴省开放大学2023年管理费用。

（6）人员经费差额部分项目：用于聘请人员工资、保险、公积金等支出。

（7）课程辅导费：用于聘请课程辅导教师、面授教师的费用。

（8）公用经费弥补项目：用于弥补公用经费不足。

（9）普通话测试经费补助：用于2023年普通话测试工作开支。

（10）普通话测试新系统：升级普通话测试系统，完成全市普通话测试2600人次。

（11）社区大学工作经费：加强社区教育，办好开放大学。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。