目录 :

一、基本职能及主要工作

二、 收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、 一般公共预算当年拨款说明

五、 一般公共预算基本支出说明

六、“三公"经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、 国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、 附表

附表 1 、单位收支总表

附表 1- 1 、单位收入总表

附表 1-2 、单位支出总表

附表 2 、财政拨款收支预算总表

附表 2- 1、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)

附表 3 、 一般公共预算支出预算表

附表 3. 1 、 一般公共预算基本支出预算表

附表 3.2 、 一般公共预算项目支出预算表

附表 3.3 、 一般公共预算.三公"经费支出预算表

附表 4 、政府性基金支出预算表

附表 4. 1 、政府性基金预算.三公"经费支出预算表

附表 5 、 国有资本经营预算支出预算表

附表 6 、单位预算项目绩效目标表 (2023 年度)

一 、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市特种设备监督检验所是经国家市场监督管理总局资格核准的甲类综合检验机构，核定法定检验项目22项，负责对眉山市辖区内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆、安全阀等实施定期检验和监督检验；为行政机关对全市特种设备的安全监督抽查、安全检查、委托检验和咨询培训等提供技术支撑。

（二）2023 年重点工作

1.重塑体系、明确目标。紧抓我所定性为“公益二类”之机，全面执行我所“1214”战略目标工作，为以后检验机构改革和市场竞争做好准备。（1是一个集体，切实做好党建引领，要求检验人员工作怀一颗公心、检验持一把尺子、对外执一个声音，时刻维护好特检所良好形象；2是两种模式，法定检验和委托检验，正确处理好两者关系，扎实开展法定检验，平稳推进委托检验；1是一条底线，严守特种设备安全底线，保证检验过程科学规范，检验报告严谨权威；4是4个一流，队伍一流、作风一流、服务一流、业绩一流，争取在2年内进入全省检验机构第一梯队）。

2.严守底线，突出“公益”。严格按照特种设备法律、法规要求进行检验，确保报检检验率100%，建全全市重点企业及场所台账，特别针对全市约720台使用15年以上，380台使用20年以上压力容器，1581台使用10年以上,201台使用15年以上电梯纳入重点检验目录，严把检验质量关，切实发挥好市局技术支撑作用。

3. 服务创收。稳步推进与万华化学、能投鼎盛、金象化工等公司的委托检验合作项目。逐部开展压力管道在线检查、压力容器年度检查、超期服役压力容器检验、电梯和起重机械检测等委托检验项目，力争经营性收入突破150万元。

4.加强队伍建设。做好人才培训工作，2023年计划开展内部培训4期248人次，外部取换证培训124人次，组织开展检验质量、服务质量回访工作60次，计划开展特种设备使用、维保单位座谈交流或培训会议10期，组织抽查报告600份，检验现场抽查60个，参加检验比对1次。

5.合理配置资源，争取检验资质项目再突破。按照检验机构核准新规则的要求，提前布局，查漏补缺，确保我所乙类公益保障检验资质和甲B1检验资质顺利取证，并积极争取锅炉水质、能效检测等新增检验项目核准通过，壮大我所检验硬实力。

6.强强联合，突出服务。继续深化与成都特种设备检验院“成眉合作”、“成德眉资”战略合作，切实开展检验检测人才培养技术交流和检测服务合作工作。

二 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算拨款收入; 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，眉山市特种设备监督检验所2023年收支总预算1780.31万元,比2022年收支预算总数增加205.43万元 ,主要原因是由于人员增加及发放绩效,增加基本支出155.43万元;根据工作安排，基本项目支出增加50万元。

(一 ) 收入预算

眉山市特种设备监督检验所2023年收入预算为1780.31万元 , 全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

(二 ) 支出预算

眉山市特种设备监督检验所2023年支出预算1780.31万元 , 其中:基本支出 460.21万元，项目支出1320.1 万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2023 年财政拨款收支总预算为 1780.31万元 , 比 2022年财政拨款收支总预算增加205.43万元 ,主要原因是由于人员增加及发放绩效,增加基本支出155.43万元;根据工作安排，基本项目支出增加50万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出1657.37万元，社保保障就业支出65.34万元 , 社会 卫生健康支出20.92万元，住房保障支出36.67万元。

四 、一般公共预算当年拨款说明

(一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市特种设备监督检验所2023年一般公共预算拨款收入 1780.31万元 , 比 2022 年增加205.43万元 , 主要原因是由于人员增加及发放绩效,增加基本支出155.43万元;根据工作安排，基本项目支出增加50万元。

(二 ) 一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1657.37万元 , 占93.09%; 社会保险和就业支出 65.34 万元 , 占3.67%; 卫生健康支出20.92万元 , 占1.18%; 住房保障支出 36.67 万元 , 占2.06%。

具体情况为:

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数337.27为万元，主要用于：保障全所正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为1320.1万元，主要用于特种设备检验检测、信息化建设、专业技术人才引进、办公设备及专用设备购置、检验技术服务项目购买及后勤物管专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.77万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.38万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为36.67万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数1.19万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

五 、一般公共预算基本支出说明

眉山市特种设备监督检验所 2023 年一般公共预算基本支出 460.21万元 , 其中: 人员经费 403.21万元 , 主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 社会保险缴费、 离休费 、住房公积金等支出，公用经费 57 万元 , 主要包括: 办公费 1万元 , 印刷费 2 万元 , 工会经费5万元，差旅费3.5万元，福利费15万元，公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费21万元， 维修（护）费1万元，其他商品和服务支出5.7万元。

六 、“三公”经费安排情况说明

眉山市特种设备监督检验所2023 年.三公"经费财政拨款预算数23.8万元 , 其中: 公务接待费2.8万元 , 公务用车购置及运行维护费 21万元，2023 年年初单位预算暂不编列因公出国 (境) 经费 , 执行中确需安排出国 (境) 任务和计划的 , 按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费.

公务经费比 2022 年减少0.7万元，减少原因：坚持厉行节约， 2023 年公务接待费主要用于执行接待考 察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比 2022 年持平 ，单位现有公务车辆 7辆. 2023 年安排公务用车运行维护费 21万元 , 用于7辆公务 用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出 , 主要保障单位日常工作及业务工作的开展。

眉山市特种设备监督检验所 2023年"三公经费”预算情况表

单位 : 万元

七 、政府性基金预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2023 年没有政府性基金预算安排的收入和支出.

八 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市特种设备监督检验所2023 年没有国有资本经营预算安排 的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

(一 ) 机关运行经费情况

2023 年眉山市特种设备监督检验所的运行经费财政拨款预算为57万元，比2022年增加，主要原因是人员数量增加。

(二 ) 政府采购情况

眉山市特种设备监督检验所2023年政府采购预算396.3万元。

(三 ) 国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市特种设备监督检验所有公务用车7辆，单位价值 100 万以上大型设备1套。2023 年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

(四 ) 项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保障单位各项工作正常运转，完成全市特种设备检验检测工作，及时为行政机关的监督监察等提供技术支撑。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

十 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

(一 ) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二 ) 基本支出: 指为保证机构正常运转 , 完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出.

(三 ) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出.

(四 ) 三公"经费:纳入市财政局预算管理的.三公"经费 , 是 指部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行费和公务接待费. 其中 , 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、 维修费、过路、过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出.

(五 ) 机关运行经费: 为保障行政单位 (包括参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办 公及印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市特种设备监督检验所

2023年2月1日