（单位预算公开）

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一 、基本职能及主要工作

（一）眉山市综合交通枢纽建设推进中心职能简介

眉山市综合交通枢纽建设推进中心是市交通局下属公益一类事业单位，由原铁路机场建设办公室（市综合交通枢纽办公室）、市公路工程试验检测中心整合组建。

（二）眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023年重点工作

1.加快综合交通项目规划建设。开工建设川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段眉山段，做好征地拆迁相关工作的协调推进。加快推动洪雅平乐通用机场项目工作，力争2023年开工建设。有序推进眉山国际铁路港外部路网建设工作，抓好《眉山国际铁路港外部路网规划》成果运用。

2.深化动车公交化工作。进一步增加动车停靠频次，待我市新购置动车投入运营后，一是稳定成眉动车日开行100列以上；二是力争2023年成眉动车日开行达到110列以上。

3.认真做好领导交办任务。继续做好铁路安全隐患治理、人大代表建议和政协委员提案办理等工作，确保防控安全、铁路沿线平安，做好眉山交通中心长效治理，不断提高人民群众对综交工作的满意度。

二 、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市综合交通枢纽建设推进中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市综合交通枢纽建设推进中心 2023 年收支总预算150.13万元, 比2022年收支预算总数83.07万元增加67.06万元，主要原因是人员增加以及工资改革变化，增加基本支出66.97万元；根据工作安排，项目支出增加0.09万元 。

（一）收入预算

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023 年收入预算为150.13万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023 年支出预算150.13 万元，其中：基本支出127.53万元,项目支出22.6万元。

三 、财政拨款收支情况说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心机关2023 年财政拨款收支总预算为150.13万元，比 2022年财政拨款收支总预算83.07万元增加67.06万元，主要原因是人员增加以及工资改革变化，增加基本支出66.97万元；根据工作安排，项目支出增加0.09万元 。

收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入150.13万元，国有资本经营预算拨款收入0万元）。支出包括:交通运输支出117.76万元，社保保障就业支出17万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出10.44万元。

四 、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023年一般公共预算拨款收入150.13万元，比2022 年增加83.07万元增加67.06万元，主要原因是人员增加以及工资改革变化，增加基本支出66.97万元；根据工作安排，项目支出增加0.09万元 。

（二）一般公共预算当年支出情况

交通运输支出117.76万元，占78.44%；社会保险和就业支出17 万元，占11.32%；卫生健康支出4.93万元，占3.28%；住房保障支出10.44万元，占6.95%。

具体情况为：

1.交通运输（类）铁路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为95.16万元，主要用于：单位人员经费和公用经费支出，误编入该科目，在预算系统中预算调整和调剂。

2.交通运输（类）铁路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为22.6万元，主要用于：眉山市综合交通建设项目、后勤物业管理专项经费支出，误编入该科目，在预算系统中预算调整和调剂。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为11.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.93万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.44万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五 、一般公共预算基本支出说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023 年一般公共预算基本支出127.53万元，其中：人员经费106.53万元，主要包括:  基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：办公费3.39万元，印刷费2万元，电费1万元，差旅费5.5万元，水费1万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费3万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出1.1万元。

六 、三公"经费安排情况说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国 （境） 经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少0.4万元。主要原因是未安排公务接待相关工作。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务 用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障眉山综合交通建设项目等工作开展。

眉山市综合交通枢纽建设推进中心

2023 年“三公”经费预算情况表

单位 : 万元

七 、政府性基金预算收支情况说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八 、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市综合交通枢纽建设推进中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九 、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市综合交通枢纽建设推进中心的机关运行经费财政拨款预算为21万元，比2022年预算增加6万元，增长40% 。主要原因是单位新增人员，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

单位2023年采购计划主要是车辆保险、车辆维修维护。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市综合交通枢纽建设推进中心有公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

为综合交通建设项目工作提供服务，努力推进全市综合交通建设项目的规划、争取、实施、监督，组织协调全市铁路、机场、航运工程建设，协调解决全市综合交通发展中的其它问题。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公卫生保洁绿化等需要。

（2）眉山市综合交通建设项目：主要用于眉山交通中心的长效治理、铁路外部环境安全整治、综合交通枢纽重点场站疫情防控、眉山国际铁路港、成都外环铁路、川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段等综合交通项目推进协调工作。

十 、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。