目录：

一、基本职能及主要工作………………………………2

二、收支预算说明 ……………………………………2

三、财政拨款收支情况说明……………………………3

四、一般公共预算当年拨款说明………………………4

五、一般公共预算基本支出说明………………………5

六、“三公”经费安排情况说明…………………………5

七、政府性基金预算收支情况说明……………………7

八、国有资本经营预算收支情况说明…………………7

九、其他重要事项说明…………………………………7

十、名词解释……………………………………………9

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市市政设施管理处职能简介

为正常生产生活提供市政设施管理维护保障。负责制定中心城区市政管理规划并组织实施，负责对中心城区范围内的道路、街巷、广场、雕塑、护栏、隔离栏(桩)等市政设施实行统一维护和管理。

（二）眉山市市政设施管理处2023年重点工作

持续推进人行道、车行道等市政设施精细化管理，抓好窨井盖隐患专项治理，整治管网混错接、雨水口油污倾倒等问题，确保市政设施正常运行；压实城市防汛工作责任，切实做好各项防汛应急抢险准备工作；积极包装争取市政建设、改造项目，有序推动城市内涝治理、雨污分流、城市更新等项目建设，全面提升市政设施品质。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市市政设施管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。眉山市市政设施管理处2023年收支总预算2450.35万元,比2022年收支预算总数增加264.18万元，主要原因是人员增加，增加基本支出271.19万元；项目支出减少7.01万元。

（一）收入预算

眉山市市政设施管理处 2023年收入预算为2450.35万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市市政设施管理处2023年支出预算2450.35万元，其中：基本支出1120.95万元，项目支出1329.40万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市市政设施管理处机关2023年财政拨款收支总预算为2450.35万元，比2022年财政拨款收支总预算增加264.18万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出271.19万元；项目支出减少7.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出8.50万元，社会保障和就业支出149.72万元，卫生健康支出46.21万元，住房保障支出91.10万元,城乡社区支出2154.83万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市市政设施管理处2023年一般公共预算拨款收入2450.35万元，比2022年增加264.18万元，主要原因是由于人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出8.5万元，占0.35%；社会保障和就业支出149.72万元，占6.11%；卫生健康支出46.21万元，占1.89%；住房保障支出91.10万元，占3.72%;城乡社区支出2154.83万元，占87.93%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为100.26万元，主要用于：为职工缴纳的养老保险缴费；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为49.45万元，主要用于：为职工缴纳的职业年金缴费；

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为46.21万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险缴费；

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为2154.83万元，主要用于：人员经费、公用支出、对个人和家庭的补助、城区市政设施日常管护、桥梁和亲水平台管护、游乐设施管护巡查、道路挖掘恢复成本性支出等；

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.1万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金缴费。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数为8.50万元，主要用于：城区游乐设施管护；

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市市政设施管理处 2023年一般公共预算基本支出1120.95万元，其中：人员经费946.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费174万元，主要包括：办公费20万元，水费4万元，电费4万元,公务接待费0.2万元，维修（护）费8万元，邮电费6万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费1万元，物业管理费15万元，培训费4万元，会议费2万元，差旅费11.60万元，办公设备购置费10.56万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市市政设施管理处 2023年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关防汛及市政维护应急保障等工作开展。

眉山市市政设施管理处 2023年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市市政设施管理处2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市市政设施管理处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2023年采购预算金额为1095.80万元，其中：办公设备购置采购预算为5.50万元，食堂食材供应服务53万元，车辆保险费采购预算为18.4万元，车辆加油采购预算为26.5万元，车辆维修采购预算为20.4万元，市政维修用建材采购预算为457万元，维修用服务采购预算为515万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市市政设施管理处有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标。

负责对中心城区范围内的道路、街巷、广场、雨污水管道、桥梁、游乐设施等市政设施实行统一维护和管理，对中心城区行政许可后的道路开挖恢复统一维护和管理。保障城市基础设施功能齐全，消除安全隐患，维护城市形象，有利市民出行。

2.项目绩效目标。

（1）市政设施日常管护工作：日常对市政设施进行管护。及时修复破损道路，疏通下水管道，维护市政设施，保障道路完好，保障下水道畅通和雨季度汛；保障城市基础设施功能齐全。

（2）城区道路挖掘修复工作: 及时恢复开挖道路，保障道路完好，保障城市基础设施功能齐全；保障商家企业市民生产经营和生活日常需求。

（3）城区桥梁管护工作: 城区47座桥每年日常检测和管护费。保障城区47座桥梁完好，利于市民、行人和车辆通行；保障城市基础设施功能齐全完好和城市可持续发展。

（4）城区游乐设施管护工作: 对中心城区市政公用设施管护范围内游乐设施进行日常管护，保障游乐设施完好，利于市民休闲健身。

（5）东坡湖亲水平台管护工作: 东坡湖亲水平台防腐木地板和防腐木栏杆每年打磨、上漆、上色、翻新和青石地板、青石栏杆、花岗石地板、沙木长廊亭子等的管护，保障东坡湖亲水平台完好，利于市民和行人休闲健身。

（6）临聘人员工资及社会保障缴费：临聘人员对眉山市中心城区市政设施日常巡查和维修，及时发现和消除市政设施存在的安全隐患，保障城区市政基础设施平整完好。

（7）后勤物管服务：单位办公用房618平方米、业务用房142平米管护和清扫保洁。保证办公场所安全及设施完好和卫生整洁。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。