一、基本职能及主要工作

（一）眉山市环境卫生管理处职能简介

1.为维护城市环境卫生提供保障。

2.负责制定市中心城区环境卫生管理规划并组织实施。

3.负责对城市街道、广场、公共场所等环境的清扫保洁。

4.负责对城市垃圾、粪便等生活废弃物的收集、清运、处置和综合利用。

5.负责对城市环境卫生设施和垃圾处置场的管理。

（二）眉山市环境卫生管理处2022年重点工作

1.突出常态长效，实施精细管理。进一步完善环卫管理机制，依托网格化、数字化管理推进环卫精细化管理，让城市清爽、整洁。加强环卫一体化工作指导，完善监管、考核、奖惩机制，推广全天候、全覆盖的环卫常态保洁机制，努力推动一体化保洁再上新台阶。坚持安全运行和日常监管并重，加强固体废弃物处置体系安全监管，有序做好垃圾处理工作。

2.突出垃圾分类，加强污染防治。实现主城区生活垃圾分类全覆盖。精心谋划好眉山市主城区垃圾分类收转运设施建设项目（二期），配套提质终端环卫基础设施，加快推进飞灰填埋场二期、二号压缩站进场道路、通惠河拦污栅等项目建设。以提升末端处置能力促前端分类，科学谋划全域垃圾处置规划等项目建设，不断提升垃圾处理能力。

3.突出生态治理，优化环境质量。持续推进生态文明建设，坚持问题导向，抓好生活垃圾收转运、环卫设施运行、餐厨垃圾收集处置、水域垃圾打捞，防止问题“反弹”和“回潮”。及时补充完善中央环保督察各类案件的后续整改资料，确保真实详尽、有据可查。

4.突出政治建设，锤炼过硬队伍。以党的十九届六中全会精神为引领，深化干部职工思想政治教育，加强业务知识学习，全力营造和谐发展环境。结合“四史”专题学习教育，切实增强执行力。时刻牢记廉政纪律要求，努力打造和维护风清气正的环卫形象。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市环境卫生管理处2022年收支总预算1482.23万元,比2021年收支预算总数减少9932.02万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市环境卫生管理处 2022年收入预算为1482.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市环境卫生管理处2022年支出预算1482.23万元，其中：基本支出1476.03万元，项目支出6.2万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2022年财政拨款收支总预算为1482.23万元，比2021年财政拨款收支总预算减少9932.02万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出1084.08万元，社会保障和就业支出169.65万元，卫生健康支出76.75万元，住房保障支出151.75万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市环境卫生管理处2022年一般公共预算拨款收入1482.23万元，比2021年减少3676.4万元，主要原因是临聘人员减少，临工工资及保险费用减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

城乡社区支出1084.08万元，占73.14%；社会保障和就业支出169.65万元，占11.45%；卫生健康支出76.75万元，占5.18%；住房保障支出151.75万元，占10.23%。

具体情况为：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1084.08万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为113.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为55.95万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为76.75万元，主要用于：事业单位基本医疗保险经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为151.75万元，主要用于：事业单位人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出1476.03万元，其中：人员经费1158.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费318万元，主要包括：办公费25万元，印刷费2万元，电费15万元，水费10万元，邮电费8万元，差旅费36万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费3万元，劳务费30万元，公务接待费0.5万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出171.5万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市环境卫生管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2021年持平。2021年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

眉山市环境卫生管理处2021年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市环境卫生管理处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市环境卫生管理处的机关运行经费财政拨款预算为318万元，比2021年预算减少6万元，下降1.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市环境卫生管理处2022年政府采购预算185.24万元，其中：车辆维修和保养服务14万元，车辆加油服务15万元，保险服务5万元， 审计服务8万元，广告、宣传8万元，办公设备0.24万元，第三方服务15万元，电脑耗材5万元，食堂食材90万元，办公区日常维修2万元，乘用车18万元，办公用品5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市环境卫生管理处有公务用车92辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

确保中心城区街面干净整洁，提升城市生活品质；确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物管专项经费：2021年预算数6.2496万元，用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
        （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

（九）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

眉山市财政局办公室                  2022年1月18日印发