眉山市经济和信息化局

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2  财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1  一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市经济和信息化局负责全市工业和信息化工作的统筹协调，拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施；负责工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核；负责电力、成品油、天然气等重要生产要素的综合调控和紧急调度；负责实施全市盐业行业管理工作，负责市级医药储备的监督管理；负责全市企业技术改造投资管理；负责全市企业技术创新体系建设；负责全市规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作；负责指导推进中小企业发展以及工业领域节能降耗、清洁生产、资源综合利用和淘汰落后产能、化解过剩产能；负责统筹推进全市信息化工作；负责推进全市军民融合产业发展工作;负责统一配置和管理全市无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）等工作。

（二）2021年主要工作

眉山市经济和信息化局将立足新发展阶段、坚持新发展理念、瞄准新发展格局，发力“六个聚焦”，坚定当好全市制造强市“操盘手”、经济增长“急先锋”、转型升级“参谋部”，为“十四五”开好局、起好步。

一是聚焦先进制造，产业培育开创新局面。完成“十四五”先进制造业发展规划。着力招大引强，力争每个主导产业都有一个头部企业；推行“链长制”，打造现代化产业链供应链；力争新能源新材料、农产品及制品加工两大产业率先突破500亿。二是聚焦区域协同，进城入圈取得新成果。加快建设成眉高新技术产业协作带，推动建设“总部+基地”“研发+转化”“终端产品+协作配套”等示范区域。开展成渝、成眉对接10次以上，编制成德眉资产业链配套清单，开展成德眉资名优产品认定。三是聚焦项目建设，工业发展积蓄新势能。围绕“3+3”重点产业和重点园区布局，强力推进招强引优；全面落实工业项目“领导联系、挂图作战、挂牌督办”等制度，“三比三看”推动重大项目建设落地；大力推动实施新一轮“三化四新”企业技术改造行动。四是聚焦园区发展，上档升级实现新突破。加快园区企业培育和项目推进力度，坚持招大引强，促进园区体量不断突破；全面对接全市“十四五”各项规划，加强基础设施建设力度，不断提升承载能力；坚持“亩均论英雄”考核，高质量开展企业评价，推动园区上档升级。五是聚焦能级提升，创新融合汇聚新动能。培育创新主体，持续开展重点工业企业研发（R&D）活动全覆盖行动，建设创新平台。加快工业互联网平台建设，争创国家特色型信息消费示范城市和省级新型智慧城市试点示范。制定工业绿色发展行动计划，有序淘汰落后产能，培育绿色园区、工厂和产品。六是聚焦企业服务，精准保障展现新担当。抓好企业梯次培育，力争规模企业再创新高。开展纾困解难帮扶行动，扎实推进“清单制”金融服务和规模企业规范化改制工作。高效保障能源要素，深入推进电力体制改革，深化建设川渝地区第一个“天然气高效利用示范园区”。

二、部门概况

2020年末我局在职职工72人，其中：行政人员32人，机关工勤1人，事业单位人员20人，控制数人员和聘用人员19人。退休人员12人。

三、收支预算情况

（一）2020年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市经济和信息化局2021年收入预算为1388.02万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1388.02万元，其中：基本支出838.02万元，项目支出为550万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市经济和信息化局2021年一般公共预算收入1388.02万元。一般公共预算支出1388.02万元，包括：社会保障和就业支出99.52万元，卫生健康支出46.71万元，资源勘探信息等支出1189.89万元，住房保障支出51.90万元。2021年一般公共预算收支比2020年增加74.53万元，其中：基本支出减少25.47万元，原因为：厉行节约，日常运行经费减少。项目支出增加100万元，原因为：按照市政府项目委员会确定的2021年投资项目计划，今年项目增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为69.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为27.28万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2021年预算数为650.45万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资薪金、部门日常运转等支出。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为111.50万元，主要用于：会议室、公共办公区域装修、后勤物管服务、文书档案整理和数字化加工、办公设备购置及临聘人员工资等项目和服务的支出。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2021年预算数为157.93万元，主要用于：支付下属事业单位市无线电管理技术监测站的人员经费和无线电基础设施运行维护、重大活动无线电安全保障和工业污染防治等项目支出。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）2021年预算数为130万元，主要用于：企业技术中心认定、3135产业培育、成渝地区双城经济圈对接重大活动保障等项目的会议和培训及咨询费等开支。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2021年预算数为100万元，主要用于：信息消费项目申报创建全国信息消费示范城市所需的会议费和咨询费等支出。

资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于：开展企业梯次培育工作所需的咨询费、会议费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为51.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年预算安排机关运行经费692.11万元，其中：办公费63万元，印刷费8.65万元，咨询费40万，水费2万元，电费10万元，邮电费5万元，物管费24.36万元，差旅费60万元，会议费130万元，培训费50万元，公务接待费1.5万元，劳务费80万元，委托业务费100万元，工会经费31.15万，福利费9.13万，公务用车运行维护费21万元，其他交通费用48.97万元，其他商品服务支出7.35万元。

五、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数22.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年预算持平。

主要用于上级部门莅眉指导及各地市州相关部门间考察调研、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2020年增加3万，增长16.67%。增加原因是上年预算安排不足，不能保障机关公务车辆的正常运行。

单位现有公务用车7辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费21万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位开展工业和信息化相关工作、调研、脱贫攻坚、创文创卫等用车需求。

眉山市经信局2021年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.后勤物管服务专项经费：按规定提供后勤服务，保障机关办公区域清洁卫生，办公用房及设备安全；

2.“3+3”产业培育经费：2021年，预计全市“3+3”产业占全市工业比重达到88%，战略性新兴产业占全市工业比重达到28%，电子信息产业、新能源新材料产业、农产品及食品加工产业、机械及高端装备产业、医药产业、绿色化工产业开展对外对接活动均不小于1次；

3.工业企业事故隐患排查：由第三方专业机构对全市部分重点企业开展事故隐患排查，清除事故隐患，确保安全生产。预计全年排查企业300户以上，消除事故隐患95%以上，力争企业安全事故率为0，企业、社会、政府满意度98%以上；

4.工业污染防治工作经费：按照属地管理原则，各县（区）人民政府、市级工业园区管委会为工业污染防治第一责任主体，负责完成工业企业全面达标、重点涉磷企业专项整治、重点行业废水深度治理、化工行业污染专项整治、全面完成“散乱污”整治等工作。预计创建绿色制造体系示范单位10户，开展工业污染防治培训1次，购买环保合同管家服务1次，外出考察工业污染防治先进示范案例1次，召开会议6次，逐步消除“散乱污”污染问题。

5.节能监察工作经费：完成省上下达国家级、省级年度节能监察任务。预计对15户高耗能企业开展节能监察，确保企业单位产品能耗符合国家标准；

6.办公设备购置：严格按照政府采购相关要求进行采购，及时更新部分办公设备，保障单位日常办公需要；

7.3135产业培育工作经费：组织全市规模以上工业企业信息化现状调查，摸清工业企业信息化建设和发展底数。按照我市“3+3”产业发展方向和重点，从六大产业产值税收十强、规模以上重点培育企业等入手，以企业改造提升为重点，大力引导企业实施以自动化、智能化、信息化和新装备、新工艺、新材料、新产品为主的“三化四新”行动，有侧重地摸清各产业企业的信息化建设基本情况，多角度评价和掌握我市工业和信息化领域发展现状和趋势，为下一步推动工业化和信息化深度融合工作有重点、有步骤、有针对性开展奠定基础。拟调查研究100户重点规模以上工业企业的信息化水平，购买信息化评估、调查服务1次，开展信息化工作培训1次，外出学习信息化工作先进示范案例1次、编制“十四五”信息化规划1次，购买通信基础设施发展项目服务1次；

8.企业技术中心认定评价：通过企业技术中心培育，引导企业加大研发投入，提升企业技术创新能力，助推眉山工业经济高质量发展。力争2021年培育市级企业技术中心5户以上，省级企业技术中心1户以上，聘请专家或委托第三机构进行企业技术中心认定评价评审5名以上，聘请专家或机构进行培训咨询指导1次以上；

9.无线电基础设施运行维护工作经费：采购第三方服务，保障无线电监控中心、蟆颐山固定监测站的安全运行；支持监测站点的站址和传输线路租赁；对现有无线电监测设备及铁塔设施进行维护，保障全市范围内指挥中心、1个二类站和6个无线电监测站点网络及设备的正常运行；

10.重大活动无线电安全保障工作经费：为保证全市范围内重大活动的正常开展、重大会议的顺利举办和重要考试的公平举行，对重点覆盖区域内的无线电频谱进行全时域、全天候监测；采购无线电监测压制设备，提高对新型数传信号监测和管制能力。预计全年考试保障次数20次以上，重大活动安全保障次数3次以上，设备故障率低于5%，重大活动监测时长不少于3天，突发事件快速响应在2小时以内，无线电安全事故率低于5%，3年内提升和加强无线电监测技术能力，5年内不低于全省同行业内设备技术水平，电磁环境确保不对环境产生有害干扰，重大活动、考试满意度100%；

11.企业梯次培育工作经费：开展企业梯次培育工作，重点培育大企业大集团、50户重点工业企业、规上工业企业、省级重点中小企业、工业小微企业。预计培育50亿元以上工业企业2户，新增工业小微企业260户，新增规模以上工业企业50户，新增省级重点中小企业15户。

12.信息消费专项工作经费：争创全国信息消费示范城市、组织发布城市信息消费发展水平研究报告、开展特色领域的信息技能培训、职业技能大赛、研讨会、论坛、展览展示等活动，承接全国信息消费推进联盟年会、信息消费推进大会等。申报全国信息消费示范城市1次，发布城市信息消费发展水平1次，承接信息消费方面的大会2次，外出学习信息消费城市建设先进示范案例1次。

13.成渝地区双城经济圈对接重大活动保障：年内开展对接2次以上；多形式召开成渝地区双城经济圈制造业对接活动1次以上；赴重庆开展产业链协同发展对接1次以上；邀请重庆市有关区县率企业莅眉对接参观并召开会议1次以上。推动制造业上下游延链补链强链，逐步实现协同发展。

14.文书档案整理归档、数字化加工：年内做好1997-2019年文书档案整理，完成数字化加工，建立数字化信息系统。

（二）国有资产占用情况

眉山市经济和信息化局及其下属单位截至2020年12月无100万以上的专用设备，公务用车7辆。眉山市经济和信息化局2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市经济和信息化局2021年政府采购预算131.5万元，其中：办公设备购置6.5万元；公务用车维修和保养服务10万元；公务用车加油服务10万元；信息消费项目采购服务30万元；重大活动无线电安全保障项目采购监测车辆和服务45万元；工业污染防治工作采购废水废气废渣治理服务30万元。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                   眉山市经济和信息化局

                                                            2021年2月8日