一、基本职能及主要工作

（一）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介

参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；建设工程消防设计审查验收的技术服务职责；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年重点工作

1.统筹协调，完成河长制各项工作

严格按照市河长制办公室的总体要求和部署，继续牵头做好东坡湖巡湖、清湖以及治理等工作，确保东坡湖水质持续变好。配合完成其他16条河长制工作，积极参与相关河流的巡河、污染源整改以及污水管网建设等工作。

2.加强光彩工程方案审查，美化城市夜景

一是组织协调各单位和部门及时高效做好光彩工程方案备案和验收工作。二是指导有关部门和单位实施东坡城市湿地公园、眉州大道、湖滨路等城市重点区域和主干道夜景亮化工程，进一步美化城市夜景，展示城市特色，提升城市形象。

3.提升技术水平和能力，服务城市建设

通过组织技术骨干参加技术培训等多种方式提升自身水平，进而提升我中心技术水平和研究能力，为城市建设提供全方位的技术服务。2021年，一是根据轻重缓急、时间先后继续为城市主城区市政道路升级改造三年计划提供技术支撑；二是为城市更新项目提供技术服务，通过老旧小区整治、建筑立面改造、片区环境打造等对老城区进行更新，提升老城区品质。

4.加强学习调研，做好课题研究

我中心将组织技术骨干采用实地调研、学习先进地区经验等多种方式，统筹考虑，聚焦住建系统热点问题和难题，力争高质量完成课题研究工作。

5.认真履职，继续加强干部队伍建设

2021年，我中心将严格按照《实行星级管理推进党组织标准化建设的实施意见》的要求持续推进党组织标准化建设，加快推进党支部“五化”建设，实现支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化。扎实开展党风廉政和作风建设，认真落实“以案促改”工作实施方案，强化不敢腐、不能腐、不想腐意识，培养一批信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年收支总预算349.49万元,比2020年收支预算总数减少16.69万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年收入预算为349.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年支出预算349.49万元，其中：基本支出283.16万元，项目支出66.33万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年财政拨款收支总预算为349.49万元，比2020年财政拨款收支总预算减少16.69万元，主要原因是人员减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出34.33万元，卫生健康支出15.48万元，住房保障支出17.21万元，城乡社区支出282.47万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年一般公共预算拨款收入349.49万元，比2020年减少16.69万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出34.33万元，占9.82%；卫生健康支出15.48万元，占4.43%，住房保障支出17.21万元，占4.93%，城乡社区支出282.47万元，占80.82%。

具体情况为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：退休人员住房补贴与交通补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.94万元，主要用于：单位职工购买养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.02万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为15.49万元，主要用于：单位职工购买医疗保险。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为66.33万元，主要用于：后勤物管服务专项经费、设备购置、市政工程研究项目等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算数为216.14万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出等。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.21万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年一般公共预算基本支出283.16万元，其中：人员经费223.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等支出。公用经费60万元，主要包括：办公费6万元，邮电费0.5万元，差旅费8万元，培训费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用3万元，基层党组织活动经费2.76万元，其他商品和服务支出33.74万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2021年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费0万元。

公务经费与2020年持平。2021年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费与2020持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、项目研究等工作开展。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心

2021年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年没有政府性基金预算安排的收入和支出；2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的机关运行经费财政拨款预算为60万元，比2020年预算减少6万元，下降10%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2021年设备购置采购预算为10.6万元，计划采购打印设备、空调、台式计算机、办公桌椅、饮水机、文件柜等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.整体的绩效目标

一是做好河长制相关工作，全面履行东坡湖河长制办公室工作职责；二是做好“光彩工程”方案备案及验收工作；三是提升技术水平和服务能力，做好城市建设的技术服务工作。

2.项目的绩效目标

后勤物管服务专项经费用于后勤物管，如卫生保洁费等。

维修费主要用于厕所改造维修。

市政工程研究项目主要用于眉山城市水环境治理项目研究和编制研究分析达到河长制工作水质管理目标；眉山城市交通改善项目研究和编制，达到缓解城市交通拥堵问题；眉山城市更新项目研究和编制，对城市进行更新，改善人居环境，提升城市品质；眉山市建设工程消防设计审查验收技术服务费，为全市建设工程消防设计审查验收提供技术服务支撑，提高工程质量；眉山市建设成渝地区双城经济圈高品质宜居地城市建设研究经费，提升城市建设品质，打造城市品位。

设备购置费用于购买2021年所需设备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。