一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市地下管线信息中心是为城市地下管线工作提供服务。负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策；负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程；负责收集和整理城市地下管线建设工程档案、信息资料；负责建立完善地下管线管理信息系统并提供相关信息服务等工作。

（二）眉山市城市地下管线信息中心2022年重点工作

3月底前完成城市地下管线综合管理信息系统建设，5月底前完成系统的培训工作，12月底前完成推广使用工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市地下管线信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；一般公共预算支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市城市地下管线信息中心2022年收支总预算135.80万元，比2021年收支预算总数减少196.71万元，主要原因本年度无新增项目，项目经费减少。

（一）收入预算

眉山市城市地下管线信息中心2022年收入预算为135.80万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市地下管线信息中心2022年支出预算135.80万元，其中：基本支出125.40万元，项目支出10.40万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2022年财政拨款收支总预算为135.80万元，比2021年收支预算总数减少196.71万元，主要原因是项目支出减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业支出14.28万元，卫生健康支出6.53万元，节能环保支出90.35万元，城乡社区支出10.94万元，住房保障支出13.19万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市地下管线信息中心2022年一般公共预算拨款收入135.80万元，比2021年增加3.29万元，主要原因是中心2021年新招聘两位新进人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市城市地下管线信息中心2022年一般公共预算支出135.80万元，包括：一般公共服务支出0.5万元，占0.37%；社会保障和就业支出14.28万元，占10.52%；卫生健康支出6.53万元，占4.81%；节能环保支出90.35万元，占66.53%；城乡社区支出10.94万元，占8.06%;住房保障支出13.19万元，占9.71%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出公共服务支出行政运行2022年预算数为0.5万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为9.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为4.61万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2022年预算数为6.53万元，主要用于：单位医疗保险支出。

5.节能环保支出能源管理事务行政运行2022年预算数为90.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费。

6. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行年预算数为3.91万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

7. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理2022年预算数为6.49万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

8. 城乡社区支出城乡社区规划与管理其他城乡社区管理事务支出2022年预算数为0.54万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2022年预算数为13.19万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市地下管线信息中心2022年一般公共预算基本支出125.40万元，其中：人员经费98.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费2万元，邮电费0.5万元，咨询费0.5万元，福利费0.2万元，手续费0.2万元，物业管理费5万元，水费0.2万元，差旅费10万元，电费0.2万元，工会经费5万元，印刷费0.5万元，维修费2万元，其他商品和服务支出0.7万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2022年无“三公”经费财政拨款。

眉山市城市地下管线信息中心 2022年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2022年没有政府性基金预算拨款收支。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市城市地下管线信息中心没有运行经费预算安排的收入和支出。

（二）政府采购情况

有资产占2022年，眉山市城市地下管线信息中心政府采购预算为3.91万元，其中：办公设备采购3.91万元。

（三）国用情况

截止2021年底，眉山市城市地下管线信息中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、办公用品采购费用于单位日常业务需要，办公用品采购等日常运转费用。

2. 后勤物业管理专项经费用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

3.眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用，保证2022年度地下管线信息数据新增维护工作和对外提供信息数据服务、数据拷贝工作正常运转。有序管理地下管线，减少地下管线毁损，降低经济损失。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。