目录：

1.单位基本职能及主要工作

2.部门概况

3.收支预算情况

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项说明

6.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心（以下简称市120指挥中心）是市人民政府设置的急救指挥机构，主要职能是：负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学、医学社会学领域的科研、培训及学术交流；通过“120”电话和“120”网站、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。

（二）2021年主要工作

2021年，中心将继续把学习贯彻党的思想作为政治建设和思想建设的重要任务来抓，深刻把握和领会党的重要思想的科学体系、丰富内涵和精神实质，力求在推进工作、指导实践上取得新成效。全市的院前急救工作将以党的十九大精神为指导，深入贯彻国家、省、市重大举措，全面落实习近平总书记重要讲话精神，以“全心全意为人民服务”为宗旨，进一步提升全市院前急救指挥调度能力，切实提高全市医务人员院前急救能力，推动全市卫生急救工作又好又快发展。现制定出中心2021年工作计划如下：

1.加强队伍建设，进一步推进我市院前医疗急救事业更好更快发展。

2.强化基层调研，有针对性地对全市的急救资源进行一次全面深入摸底调研，为主管部门提供规划依据。

3.加大质控力度，把院前医疗急救质量控制工作做深做细做全面。

二、部门概况

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心为眉山市卫生健康委员会直属事业单位，全额拨款。目前中心在职人员共7人，其中在编人数4人，人员控制数3人，退休人员1人。

三、收支预算情况

2021年，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心收入预算为115.46万元，全部为经费拨款。按照收支平衡的原则安排支出预算为115.46万元，其中：基本支出60.46万元，项目支出55万元。

（一）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年一般公共预算收入60.46万元。一般公共预算支出60.46万元，包括：其中人员支出48.34万,公用支出12万,对家庭和个人补助0.12万。眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年一般公共预算收支与2020年持平。

（二）一般公共预算支出具体情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为11.58万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2021年预算数为2.4万元，主要用于：单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如后勤物管、绩效评价、上缴市级部门财政票据成本。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

2021年预算数为29万元，主要用于：眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心信息化建设、平台运行。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

2021年预算数为0.8万元，主要用于：本单位2021年“双创”工作专项经费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

2021年预算数为3.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数1.90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.48万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.86万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（八）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费及“三公”经费情况

（一）机关运行经费。眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心为卫健委直属事业单位，2021年公用经费安排为55.75万元，其中：办公费4万元，水费1万元，电费10万元，邮电费17.6万元，差旅费1.9万元，维修（护）费13.75万元，物业管理费2万元，培训费2万元，公务接待费0.3万元，党组织活动经费0.57万，福利费0万，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出2.63万元。

（二）“三公”经费情况。眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年“三公”经费预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

公务接待费与2020年持平。主要用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位工作考察、检查指导等工作开展。

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心

2021年“三公经费”预算情况表

五、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；

2、办公运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

3、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

4、院前急救演练督导经费：提高调度员的调度能力，年内至少两次对院前急救站、点的急救工作采用院外模拟实战和入院检查的方式进行督导。经费主要包括：仿真人体模具维修（护）费、专家劳务费、组织等的经费。

5、专用财政票据及凭证档案印刷经费：印刷单位所需的凭证、账本、日常报销票据等；

（二）国有资产占用情况

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心截至2020年12月共占用国有资产1920.06万元，包括土地500平方米，房屋面积0.05万平方米，价值100万以上的专用设备无，公务用车1辆等。 眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心2021年无政府采购。

六、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心

2021年2月3日