目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2022年主要工作等）

2.单位概况（单位主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2022年单位收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费及“三公”经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2022年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻老年教育政策，推动老年教育事业发展。贯彻党和政府关于老年教育的方针政策，积极推动本市老年教育事业的发展。

2.根据老年人需要，承担和组织开展老年教学活动。

3.组织协调老年群众团体进行各种文体竞技比赛，为老年人开展各种文体、娱乐、健身活动服务，开展对外宣传。

4.为市内外老年大学（老年活动中心）提供信息和咨询服务。

5.承办市委、市政府和市民政局交办的其它事项。

（二）2022年主要工作。

1.继续做好新冠肺炎疫情期间学校常态化防控工作。

2.坚持政治建校，加强师生思想政治建设。

3.加强对外工作交流。学习教学管理、共享教育资源，推进眉山老年教育事业发展。

4.创新教学理念。探索多元化老年教育办学模式，更好地满足不同层次老年人的需求。

5.创建全国老年大学示范校。

6.加强老年志愿队伍建设，创建老年志愿服务品牌。

7.积极参加全国、省、市组织的各项比赛和活动。

二、单位概况

眉山市老年大学，眉山市民政局下属正科级事业单位。2021年末事业人员4人，自聘临时人员6人，无退休人员。

三、收支预算情况

（一）2022年收支总体情况。

按照综合预算的要求，眉山市老年大学2022年收入预算为314.11万元，收入包括：一般公共预算拨款收入134.11万元，事业收入180万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为314.11万元，其中基本支出88.11万元，项目支出226万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明。

眉山市老年大学2022年一般公共预算收入134.11万元，比2021年增加30.51万元，主要原因是单位新调入1名事业人员和增加4名聘用人员，相应地增加了人员支出和公用支出。

眉山市老年大学一般公共预算支出134.11万元，社会保障和就业支出119.07万元，占88.79%，卫生健康支出5.25万元，占3.91%，住房保障支出9.79万元，占7.3%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.64万元，主要用于单位开展的各类活动以及会议、培训等。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为61.69万元，主要用于单位正常运行的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为8.21万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金（项）2022年预算数为2.53万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.25万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数9.79万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明。

眉山市老年大学无国有资本经营预算支出预算。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市老年大学无机关运行经费。

五、“三公”经费情况

眉山市老年大学2022年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

因公出国（境）经费与2021年预算持平。

公务接待费比2021年预算增加1万元。新校建成，公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加2万。2021年底新增1辆公务用车，公务用车运行费主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市老年大学2022年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标。

1.眉山市老年大学整体的绩效目标

通过对2022年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，确保单位正常运行，各项工作正常开展，办人民满意的老年大学，提高学校知名度。

2.眉山市老年的大学项目的绩效目标

（1）定额公用经费：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

（2）老年活动开展：开展和参加各类活动，实现老有所为。

（3）后勤物管专项服务费：保障学校正常运行，提升学校知名度。

（4）老年大学工作队伍建设：不断提高教职工业务水平。

（5）眉山市老年大学劳务费经费补助：保障2022年教学、管理工作。

（6）老年大学运行经费补助：保障老年大学的正常运转。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年底，眉山市老年大学有公务用车1辆。价值100万元以上的专用设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（三）政府采购情况。

眉山市老年大学2022年纳入政府采购预算金额为0.1万元，为1台碎纸机。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。