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中共眉山市委外事工作委员会办公室2022年部门预算编制说明

2022-01-31 17:29 市外事办 [字号：大中小] 打印

中共眉山市委外事工作委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共眉山市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）是归口管理全市外事、港澳工作的市委工作部门。

（二）2022年重点工作

1.搭建对外交流合作平台。深化与中国-东盟中心、博鳌亚洲论坛等国际组织合作，推动我市深度融入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），助力我市企业开拓东南亚、南亚大市场。在川港、川澳合作会议机制框架下，推动与港澳地区的常态化交流合作，为相关职能部门、企业赴港澳拓展境外业务、学习先进经验提供政策咨询和服务保障。加强和畅通与我驻外使领馆、外国驻华使领馆、商务机构、行业商（协）会、国际友好组织和友好人士、跨国公司、龙头企业等的沟通联系。涵养一批国际朋友，统筹激活国内国际人脉资源，构建全域立体开放格局。围绕“1+3”为主导的现代工业体系，有针对性地加强与具有相关技术、产业、管理优势的国家和地区合作，服务重大项目、重点企业“走出去”开展经贸交流。高水平办好竹博会、泡博会等主场外事活动，提升对外影响力。借举办第十二届东坡文化节之机，对外展现东坡文化的独特魅力，推动文化交流互融，提升城市软实力。主动参与成都“大运会”等重大主场外交活动，争取相关配套活动来眉开展，向世界展示眉山开放形象。

2.推动友城建设提质增效。疫情形势下，利用云会议、云会见等形式，确保友城交流热度不减、情谊不断。扎实推动《眉山国际友城工作五年行动计划》落地见效，加强和各县（区）的服务联系，力争县（区）在友城建设上实现零的突破。坚持友城结好量质并举，重点加强与欧美、日、韩和“一带一路”沿线国家，特别是RCEP成员国城市结好，挖掘友城资源，做好“友城+”文章，推动经济贸易、教育科技、文化旅游等各领域的务实合作。

3.创新开展对外宣传推介。通过视频、邮件、微信，以及Youtube等海外社交平台，向国际社会发出眉山声音，讲好眉山篇章，提升眉山国际影响力。积极争取在外交部成渝地区双城经济圈“全球推介活动”上亮相发声，通过国家级平台宣传推广眉山。积极邀请外媒采风等各种形式对外宣介眉山政策、资源、文化、发展等方面的潜力和优势，让更多外国人“喜欢眉山、向往眉山、留在眉山”。

4.做深做实外事为民服务。加大APEC商务旅行卡线上、线下宣传力度，充分释放APEC商务旅行卡在服务企业人员“走出去”方面的政策红利。指导服务我市各县（区）、企业、高校做好海外领事保护服务，为我市人员、机构、企业在海外的人身安全和合法权益保驾护航。持续抓好涉外疫情防控，严格落实国家入境政策和防控措施，确保无1例境外输入病例，巩固来之不易的疫情防控成果。继续服务好我市重点外向型企业、重大国际合作项目用人需求，通过外事途径，帮助外籍管理和技术人员入境，助力企业发展。继续鼓励在眉外籍人士和港澳同胞接种新冠疫苗，共同构筑起坚实防疫屏障。

5.聚力打造高素质人才队伍。多渠道选派干部参加博鳌亚洲论坛、成都“大运会”等国省重大外交外事活动，在更高平台、更大舞台锤炼干部。依托外语人才库，突出“专、精、特、尖”，组建“眉山译员之家”，定期开展各类培训，全面提升外事人才队伍政治素养和专业水平。着力培养选拔“讲政治、敢担当、善创新、重落实”的优秀年轻干部，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市储备高素质开放人才。

二、部门预算单位构成

市委外办下属事业单位1个，眉山市外事服务中心。代市委管理群团1个，眉山市人民对外友好协会。均未单独核算，下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，市委外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。市委外办2022年收支总预算382.77万元,比2021年收支预算总数减少3.65万元，主要原因是人员减少，减少基本支出3.65万元。

（一）收入预算

市委外办2022年收入预算为382.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

市委外办2022年支出预算382.77万元，其中：基本支出329.77万元，项目支出53万元。

四、财政拨款收支情况说明

市委外办2022年财政拨款收支总预算为382.77万元，比2021年财政拨款收支总预算减少3.65万元，主要原因是由于人员减少，减少基本支出3.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委外办2022年一般公共预算拨款收入382.77万元，比2021年减少3.65万元，主要原因是由于人员减少，减少基本支出3.65万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出382.77万元，占100%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2022年预算数为329.77万元，主要用于：办机关、参公单位和下属事业单位正常运转的基本支出，包括：基本工资，津贴补贴，社会保险缴费，住房公积金等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为53万元，主要用于：市委外办开展全市外事、港澳工作的项目支出。

六、一般公共预算基本支出说明

市委外办2022年一般公共预算基本支出329.77万元，其中：人员经费266.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费63万元，主要包括：办公费26.5万元，维修（护）费0.3万元，委托业务费1万元，其他商品和服务支出27.2万元，公务接待费3万元，培训费1万元，会议费1万元，公务用车运行维护费3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

市委外办2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2022年市委外办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费较2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费较2021年持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位全市外事、港澳等工作开展。

市委外办2022年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6	0	0	0	3		3
市委外办（机关）	6	0	0	0	3		3

八、政府性基金预算收支情况说明

市委外办2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

市委外办2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，市委外办机关运行经费财政拨款预算为39万元，较2021年持平。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

市委外办2022年政府采购预算3万元，行政运行车辆维修、保障、加油3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，市委外办所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2022
预算（单位）名称：	153-中共眉山市委外事工作委员会办公室（部门）
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3827727.15	3297727.15	3297727.15			530000.00	530000.00
年度主要任务	任务名称				主要内容
	外事管理				1.提高眉山外事管理水平，匹配眉山开放发展程度；妥善处置在眉发生的涉外案（事）件。 2.加强涉外安全管理以及外国记者及媒体管理。 3.切实履行境外非政府组织管理成员单位职责，积极配合牵头单位，不断提高依法管理、科学管理水平；严格按照要求对我市有关组织和个人与境外非政府组织合作事项实行项目报名备案制度，切实维护国家安全和社会稳定。
	对外宣传				按照外交部、省委省政府工作部署，进一步推动维护海外利益安全宣传教育“进校园、进社区、进企业”，全面增强广大民众维护海外利益安全意识，提高全社会维护海外利益能力，加强海外领事保护与协助宣传工作。进一步适应新形势下外事工作的新情况、新格局，推动APEC商务旅行卡宣传推广及申办工作。同时，按要求在新形势下加强和改进国际传播工作，以新媒体平台为载体，加强国际传播能力，建设、营造有利外部舆论环境的要求，加强“眉山外事”微信公众号运营与管理，加强眉山外事工作、眉山开放发展相关宣传报道。
	招商引资工作				1.统筹协调利用外事资源、渠道和平台，起好沟通桥梁作用。服务好外企投资项目，助力提升我市经济外向度和国际化水平。 2.发挥职能优势，为我市招商引资工作牵线搭桥；服务重大国际合作项目，每月跟踪项目进展情况、摸清项目推进存在的问题和困难以及人才队伍建设情况。
	信息化建设及运行维护				保障我办OA办公系统正常运转
	全市重点对外交流活动				根据中央总体外交布局、省委省政府、市委市政府对外开放工作要求，落实省委“四向拓展、全域开放”的战备部署和市委“开放发展攻坚年”的总要求而设立，主要用于落实省委省政府和市委市政府确定的本年重点对外交流活动事宜。如：协调与国境外发达国家和地区及“一带一路”沿线重点国家交流合作，开展本市与外国政党、世界500强企业交流交往以及高仿团来眉接待工作。
	港澳工作经费				1.贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定，执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。 2.负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。 3.负责指导和管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。 4.服务川港合作示范园项目。 5.充分发挥眉山和香港、澳门的独特优势以及川港合作示范园的带动作用，进一步深化眉山与香港、澳门在经济、科技、会展、文化等领域的交流与合作。向港澳宣传推介眉山，吸引更多企业落户么眉山。
	地方公共外交				通过文化、教育、体育等交流方式，与国外建立沟通、交流与合作，以争取对本国、本地区的了解、理解与好感。加强与我市友城的交流交往；争取和欧美发达国家或地区缔结友好城市。
	眉山市人民对外友好协会				通过民间对外交流活动，与对华友好组织、社会团体和各界人士增进了解，发展友谊；利用民间渠道为我市对外经济、科技、文化、教育、体育、卫生等交流合作提供信息服务、牵线搭桥。
部门整体绩效情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平外交思想，紧紧围绕“开放兴市”发展战略，全力服务全市经济社会发展大局。
	年度绩效指标
	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		开展对外交流活动			≥	3	个	10
	数量指标		开展对外宣传活动			≥	3	次	10
	数量指标		新增友城			≥	1	个	10
	质量指标		加强眉山对外开放程度，提高眉山知名度、美誉度			定性	优良中低差		10
	质量指标		市级以上媒体发布、转载新闻报道			≥	10	次	10
	时效指标		完成时限			≤	12	月	10
	成本指标		财政拨款预算范围内			≤	382.77	万元	10
	社会效益指标		加强我市对外开放程度			定性	优良中低差		10
	服务对象满意度指标		外事和公务接待来宾的满意度			≥	90	%	10
其他说明

2.项目的绩效目标

部门预算项目绩效目标申报表2022年
								金额单位：万元
项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
招商引资工作经费	0.77	1.统筹协调利用外事资源、渠道和平台，起好沟通桥梁作用。服务好外企投资项目，助力提升我市经济外向度和国际化水平。 2.发挥职能优势，为我市招商引资工作牵线搭桥；服务重大国际合作项目，每月跟踪项目进展情况、摸清项目推进存在的问题和困难以及人才队伍建设情况。	产出指标	时效指标	完成时限	≥	12	月	20	正向指标
			产出指标	数量指标	服务我市外企投资项目	≥	1	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为我市引进高质量项目牵线搭桥，促进地方社会经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	在财政拨款内执行	≤	0.77	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重大国际合作项目	定性	优良中低差		20	正向指标
全市重点对外交流活动经费	14.00	全市重点对外交流活动经费项目是根据中央总体外交布局、省委省政府、市委市政府对外开放工作要求，落实省委“四向拓展、全域开放”的战备部署和市委“开放发展攻坚年”的总要求而设立，主要用于落实省委省政府和市委市政府确定的本年重点对外交流活动事宜。如：协调与国境外发达国家和地区及“一带一路”沿线重点国家交流合作，开展本市与外国政党、世界500强企业交流交往以及高仿团来眉接待工作。	产出指标	质量指标	活动成效	定性	优良中低差	万元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	加深我市对外开放程度	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	按相关接待标准执行，厉行节约	≤	14	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展重点对外交流活动	≥	3	个	20	正向指标
地方公共外交专经费	8.00	通过文化、教育、体育等交流方式，与国外建立沟通、交流与合作，以争取对本国、本地区的了解、理解与好感。加强与我市友城的交流交往；争取和欧美发达国家或地区缔结友好城市。	产出指标	质量指标	争取和欧美发达国家或地区缔结友好城市	定性	优良中低差	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	新增友城	≥	1	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	在财政拨款范围内执行	≤	8	万	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过开展线上视频交流，积极拓展对外交流渠道，有效推进地方政府和人民之间的交流	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10	正向指标
眉山市人民对外友好协会工作经费	6.00	通过民间对外交流活动，与对华友好组织、社会团体和各界人士增进了解，发展友谊；利用民间渠道为我市对外经济、科技、文化、教育、体育、卫生等交流合作提供信息服务、牵线搭桥。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展友好交流活动	≥	3	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	搭建交流平台，拓展交往渠道，促进经济合作	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	举办活动成功率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	正向指标
			产出指标	成本指标	严格在财政预算内开支	≤	60000	元	10	正向指标
信息化建设及运行维护工作经费	3.00	保障我办OA办公系统正常运转	效益指标	生态效益指标	无纸化办公	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	终端台数	≥	18	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	财政拨款范围内执行	≤	3	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统运转稳定，无故障	定性	优良中低差		20	正向指标
外事管理专项经费	2.00	1.提高眉山外事管理水平，匹配眉山开放发展程度；妥善处置在眉发生的涉外案（事）件。 2.加强涉外安全管理以及外国记者及媒体管理。 3.切实履行境外非政府组织管理成员单位职责，积极配合牵头单位，不断提高依法管理、科学管理水平；严格按照要求对我市有关组织和个人与境外非政府组织合作事项实行项目报名备案制度，切实维护国家安全和社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	财政拨款范围内执行	≤	2	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高外事工作管理水平，促进地方经济社会发展	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训会次数	≥	8	次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	10	正向指标
			产出指标	质量指标	负面影响涉外案（事）件	≤	0	次	20	反向指标
对外宣传工作经费	7.00	按照外交部、省委省政府工作部署，进一步推动维护海外利益安全宣传教育“进校园、进社区、进企业”，全面增强广大民众维护海外利益安全意识，提高全社会维护海外利益能力，加强海外领事保护与协助宣传工作。进一步适应新形势下外事工作的新情况、新格局，推动APEC商务旅行卡宣传推广及申办工作。同时，按要求在新形势下加强和改进国际传播工作，以新媒体平台为载体，加强国际传播能力，建设、营造有利外部舆论环境的要求，加强“眉山外事”微信公众号运营与管理，加强眉山外事工作、眉山开放发展相关宣传报道。	产出指标	质量指标	市级以上媒体发布转载新闻报道	≥	10	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	在财政预算拨款内	≤	7	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升眉山知名度和影响力	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	3	次	20	正向指标
港澳工作经费	6.00	1.贯彻执行“一国两制”方针和中央对香港、澳门的政策规定，执行香港特别行政区基本法、澳门特别行政区基本法。 2.负责与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系。 3.负责指导和管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。 4.服务川港合作示范园项目。 5.充分发挥眉山和香港、澳门的独特优势以及川港合作示范园的带动作用，进一步深化眉山与香港、澳门在经济、科技、会展、文化等领域的交流与合作。向港澳宣传推介眉山，吸引更多企业落户么眉山。	产出指标	成本指标	在预算内开支	≤	6	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传报道我市	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	长期	≥	12	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动成效	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20	正向指标
后勤物业管理专项经费	6.23	后勤物管服务经费	产出指标	时效指标	完成时限	＝	12	月	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算范围内开支	＝	62328	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办公面积	＝	698	元/平方米	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障办公	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	办公环境舒适	定性	优良中低差	元/平方米	20	正向指标

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

【2022部门预算报表公开.xlsx】

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