一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责推进全市住房制度改革、保障低收入家庭住房。

3.负责全市房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理。

4.负责全市建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为规范与监督管理。

5.负责指导全市的村庄建设和小城镇建设。

6.负责指导全市的城市建设和城市功能配置。

7.负责眉山城市规划区杆管线新建、迁改的管理。

8.负责全市城市市容市貌和环境卫生管理。

9.负责全市城市景观园林绿化的建设和管理。

10.负责全市住房城乡建设领域行政执法的监督和指导。

11.负责全市勘察、设计、咨询市场秩序规范和监督管理。

12.负责建立健全全市建筑工程的标准体系。

13.负责指导全市住房城乡建设领域生态文明建设。

14.负责全市建设行业人才教育、培训和执业资格管理。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、审批服务便民化等工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.加快建设美丽繁荣和谐的高品质生活城市。在东坡区、彭山区建成区以及东彭融合区范围，启动眉山城市品质提升策划方案编制，指导后续城市建设，提升城市品质。

2.扎实推进国家历史文化名城申报工作。推进太和老镇、太平古街等旅游景点打造、江口崖墓升级改造等项目建设；启动四川国际电台旧址历史文化街区保护整治规划编制。

3.加快推进建筑业提质升级和做大做强。加大建筑企业入统力度，督促建筑企业依法入统。

4.持续推进房地产业的平稳健康发展。严格监督商品房预售资金的收存、支取，加快完善预售资金管理办法。加强银政企联动，用好新增按揭贷款额度，落实到重点区域的重点项目，缓解全市商品房按揭贷款不足的压力。积极推进“问题楼盘”化解处置攻坚行动，做好恒大等涉稳楼盘的化解处置工作。

5.提升村镇建设和人居环境整体水平。一是集中力量推进中心镇建设。力争打造1-2个有特色的中心城镇。二是抓好农村人居环境整治。完善农村生活垃圾的收集、运输和处理机制。三是深入开展农房隐患治理。

6.深化工程建设项目审批制度改革。建立审批容缺、诚信、承诺、会商机制，推进审批运行全流程、政务服务全过程公开，接受社会监督。优化完善工程建设项目审批管理系统，促进线上线下服务并行互补、有机融合。

7.深化住建领域行业治理和规范管理。重点对工程招投标、房地产市场、物业管理、建筑业市场等四大领域开展专项整治，全面梳理行业隐患和监管漏洞，推动以案促改、以案促建，建立健全防范问题发生的长效机制。提升城市精细化管理水平，全面治理环境卫生、园林绿化、市政设施、路灯亮化等各方面存在的问题。

二、部门预算单位构成

眉山市住房和城乡建设局下属二级预算单位16个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。主要包括：眉山市绿色建材发展中心、眉山市建设工程造价管理站、眉山市建设工程质量安全监督站、眉山市房地产服务中心、眉山市城市管理综合行政执法支队、眉山市建设工程消防技术和市政工程中心、眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心、眉山市城乡建设档案馆、眉山市建设教育培训中心、眉山市城市地下管线信息中心、眉山市环境卫生管理处、眉山市市政设施管理处、眉山市路灯管理处、眉山市园林绿化服务中心、眉山市城市管理执法保障中心、眉山市数字城市管理指挥中心。2021年末在职职工809人，其中：行政人员55人、事业人员655人、控制数人员和临聘人员99人。退休人员171人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市住房和城乡建设局2022年收支总预算27835.18万元,比2021年收支预算总数减少30186.54万元，主要原因是基金项目未列入2022年收支预算。

（一）收入预算

眉山市住房和城乡建设局2022年收入预算为27835.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市住房和城乡建设局2022年支出预算27835.18万元，其中：基本支出10768.63万元，项目支出17066.55万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为27835.18万元，比2021年财政拨款收支总预算减少30186.54万元，主要原因是2022年基金项目未列入2022年收支预算和继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出135.36万元、社会保障和就业支出879.92万元、卫生健康支出401.72万元、节能环保支出90.35万元、城乡社区支出25537.72万元、住房保障支出790.11万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款收入27835.18万元，比2021年增加10299.48万元，主要原因是眉山市主城区环卫一体化服务外包项目,东坡城市湿地公园管理社会化服务,滨江大道东坡段、东坡城市湿地公园音乐喷泉和城区公园安保3个项目，园林绿化管护经费，市政设施日常管护工作，城区路灯维修维护费等项目由原政府性基金项目调整至部门项目预算编制。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出135.36万元，占0.49%；社会保障和就业支出879.92万元，占3.16%;卫生健康支出401.72万元，占1.44%;节能环保支出90.35万元，占0.32%;城乡社区支出25537.73万元，占91.75%;住房保障支出790.11万元，占2.84%。具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为83.05万元，主要用于：行政单位及实行公务员管理的事业单位基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：派驻纪检监察工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：知识产权事务方面的支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为41.81万元，主要用于：眉山市建设教育培训中心其他一般公共服务的支出。

5.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为594.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为281.57万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会和保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3.51万元，主要用于：眉山市建设工程质量安全监督站其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为0.2万元，主要用于：眉山市建设教育培训中心其他卫生健康管理事务支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59.22万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为342.3万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为90.35万元，主要用于：眉山市城市地下管线信息中心能源管理事务基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2350.89万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为130.49万元，主要用于：办公设备采购、后勤物业管理费、绿色建材行业宣传和管理费、市政工程研究项目的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为72.82万元，主要用于：眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为1446.58万元，主要用于：城市管理执法人员的工资福利支出和公用经费，13个广场宣传栏、橱窗或LED屏管理经费,劝导员专项经费支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2022年预算数为62.43万元，主要用于：绿色建材中心和造价站的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022年预算数为954.88万元，主要用于：市质安站、市建设工程消防技术和市政设施处的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，建筑工地起重机械检查经费，建材及工程实体质量监督检测经费等支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2022年预算数为1552.41万元，主要用于：市房地产服务中心的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，白蚁防治费，房地产业服务工作经费，档案管理工作经费等项目经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为6257.21万元，主要用于：局属事业单位的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，城区路灯维修维护费，园林绿化管护经费，滨江大道东坡段、东坡城市湿地公园音乐喷泉和城区公园安保3个项目购买服务费，眉山市数字化城市管理信息系统运维服务项目，眉山市数字城管信息采集社会化服务等项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为6.49万元，主要用于：眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用和后勤物业管理专项经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为2392.92万元，主要用于：眉山市市政设施管理处和眉山市路灯管理处的基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，市政设施管理处部门项目经费，2022年道路挖掘修复成本性支出（经费补助项目），2022年城区桥梁日常管护费等项目支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1084.08万元，主要用于：眉山市环境卫生管理处基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，临工工资及保险费。

23.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为34.98万元，主要用于：下属事业单位差旅费、其他交通费用、办公设备购置和其他支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为9191.54万元，主要用于：东坡城市湿地公园管理社会化服务, 成乐高速互通立交外、苏洵公园等区域园林绿化养护管理社会化服务, 勘察设计, 眉山市主城区环卫作业一体化服务外包项目等部门项目支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数为10万元，主要用于：保障性安居工程及政府购买棚改服务专项工作支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为780.11万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出10768.63万元，其中：人员经费8638.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费2130万元，主要包括：办公费395.12万元，印刷费19.8万元，咨询费9.4万元，手续费0.2万元，水费32.09万元，电费82.2万元，邮电费89.48万元，物业管理费60.2万元，差旅费196.8万元，维修费72.15万元，租赁费12万元，会议费16.2万元，培训费44.92万元，公务接待费6.75万元，被装购置费54万元,专用燃料费1万元，劳务费109.8万元，委托业务费30.8万元，工会经费23.9万元,福利费14.3万元，公务用车运行维护费95万元，其他交通费55.1万元，其他商品和服务支出672.33万元，办公设备购置36.47万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数217.75万元，其中：公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费211万元。2022年眉山市住房和城乡建设局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

“三公”经费比2021年减少60.03万元，主要原因为公务用车购置费减少。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年减少55.53万元,主要为公务用车购置费减少。单位现有公务车辆52辆。2022年安排公务用车运行维护费211万元，用于52辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位住房保障、新型城镇化建设、农村危房土坯房改造、工程扬尘专项治理、环境卫生、市容秩序管理、园林管理、路灯管理等工作开展。

眉山市住房和城乡建设局2022年“三公”经费预算情况表

单位:万元

单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	217.75	0	211	0	211	6.75
市住房和城乡建设局机关	15		15		15	0
市绿色建材发展中心	0		0		0	0
市建设工程造价管理站	0		0		0	0
市建设工程质量安全监督站	6.5		6		6	0.5
市房地产服务中心	4		3		3	1
市城市管理综合行政执法支队	19.5		18		18	1.5
市建设工程消防技术和市政工程中心	6		6		6	0
市国有土地上房屋征收与补偿中心	0.1		0		0	0.1
市城乡建设档案馆	0.25		0		0	0.25
市建设教育培训中心	0		0		0	0
市城市地下管线信息中心	0		0		0	0
市环境卫生管理处	0.5		0		0	0.5
市市政设施管理处	3.2		3		3	0.2
市路灯管理处	0		0		0	0
市园林绿化服务中心	124		122		122	2
市城市管理执法保障中心	36.5		36		36	0.5
市数字城市管理指挥中心	2.2		2		2	0.2

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市住房和城乡建设局2022年未列政府性基金预算安排的收入和支出。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市住房和城乡建设局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市住房和城乡建设局下属机关1家行政单位以及眉山市绿色建材发展中心、眉山市城市管理综合行政执法支队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为435万元，比2021年预算减少12万元，下降2.68%。主要原因人员减少相应预算支出减少。

（二）政府采购情况

眉山市住房和城乡建设局2022年政府采购预算支出金额14423万元,其中服务类采购11887万元，货物类采购2536万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市住房和城乡建设局所属各预算单位共有公务用车车辆52辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

部门整体2022年的绩效目标:

1.加快建设美丽繁荣和谐的高品质生活城市；

2.扎实推进国家历史文化名城申报工作；

3.加快推进建筑业提质升级和做大做强；

4.持续推进房地产业的平稳健康发展；

5.提升村镇建设和人居环境整体水平；

6.深化工程建设项目审批制度改革；

7.深化住建领域行业治理和规范管理。

眉山市住房和城乡建设局机关2022年预算项目绩效:

1.派驻纪检组工作专项经费,用于保障纪检组办案工作期间的差旅费、办公用品等支出。

2.后勤物业管理专项经费,用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

3.保障性安居工程及政府购买棚改服务专项工作,用于全市住房保障工作及老旧小区改造，2022年开工改造城镇老旧小区364个，涉及居民近20764户，预计投资6亿元。

4.眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目建设期和运营期绩效考核服务费,用于眉山中心城区污水处理能力建设PPP项目运营考核费用15.17万元。

5.事业高层次（紧缺）人才引进、2021年公务员遴选，用于完成2022年事业高层次(紧缺)人才引进。

6.联系村乡村振兴项目经费,用于仁寿县珠嘉镇顺龙村，青神县罗波乡官斗山村在社道、村道硬化各0.25公里，合计1公里。

7.规划管理工作测绘单位技术服务费，用于完成2021-2022年地下管线规划放线、验线、核实、核查，符合技术规范要求率。

8.网络运行维护费，用于保障单位日常办公及信息化建设需求，其中电话线路，网络线路改造30万元，办公软件维护升级费5万元。

9.法制建设专项工作经费，用于积极开展法治建设工作，深入推进“法律七进”、“谁执法谁普法”，加强执法人员法制培训，会同司法局选定适当立法项目，开展立法调研。

10.建筑行业专项治理与新技术、新工艺推广应用,用于推进建筑企业资质管理、工程实施方式、工程建造方式、建筑业用工制度、建筑市场建管模式改革，建立起与新时期经济社会发展相适应的建筑业发展新机制、新模式。提升行业管理水平，规范建筑市场秩序，加强事中事后监管，推动我市建筑业高质量发展。

11.外宣工作经费，用于围绕成渝双城经济圈建设和成德眉资同城化发展战略机遇，大力宣传全市建设系统新经验、新思路、新亮点，建设具有天府韵味眉山特色的高品质生活宜居氛围。

12.创建国家历史文化名城项目经费，用于全面落实习近平总书记在广东考察时的重要指示精神，全面落实城市建设要留得住历史记忆、留得住乡愁、留得住传统文化的“根”和“魂”的精神，坚持聚焦文脉传承，切实做好“以文塑城”这篇文章，加快创建国家历史文化名城。

13.村镇建设项目工作经费，用于按照年度工作安排，对天府新区和各区县开展眉山市中心镇建设工作、农村生活垃圾治理、农村危房改造、农村土坯房改造工作及省住建厅、市住建局安排的相关业务工作进行检查指导、考核评定、召开会议、印制资料等需安排工作经费。

14.办公楼维修费，用于办公大楼大门及门禁人脸识别系统改造，机关主楼墙面改造，机关日常维护等费用。

15.勘察设计专项经费，用于完成勘察设计、绿色建筑和建筑节能质量检查、消防设计审查验收检查。提高勘察设计质量质量，提升绿色建筑和建筑节能整体水平，保证建设工程质量安全。消防设计验收满足相关要求，保证消防设计验收质量。

16.设备采购，用于局机关电脑、空调、办公家具等采购，保障局机关各项工作正常运转。

17.眉山市委托代征污水处理费手续费，根据委托代征污水处理费合同约定，我局委托眉山市兴眉水务有限公司代征污水处理费，我局根据《污水处理费征收使用管理办法》规定“公共供水企业、城镇排水主管部门委托的单位代征污水处理费，由地方财政从污水处理费支出预算中支付代征手续费”，代征污水处理费手续费为污水处理总额的3%。2022年，预算代收污水处理费4400万元，手续费项目支出132万元。

18.成乐高速互通立交外、苏洵公园等区域园林绿化养护管理社会化服务，用于完成管护范围内的园林绿化养护、部分环卫保洁及设施设备维护等，确保达到精细化管理程度，总管护面积573770平方米。

19.东坡城市湿地公园管理社会化服务，用于管护范围内的园林绿化145.34万平方米、环卫保洁面积15.86万平方米、市政设施管护面积15.88万平方米以及安全和秩序管理服务等。

20.眉山市主城区环卫作业一体化服务外包项目，用于眉山主城区道路、广场等公共区域及附属绿化带日常清扫保洁和洒水降尘作业；地面及高度2米以下的墙体、电线杆等小广告、牛皮癣清理；市政公厕和水域（东坡湖、永通河）日常管护；生活垃圾和大件垃圾收集转运；交安实施清洗；生活垃圾压缩转运站运行维护；生活垃圾收集站（点）、果屑箱等垃圾收集容器、各类环卫作业车辆、水域保洁船只等环卫设施设备的日常维护；主城区日常环境卫生、环境保护等应急事项处置。

眉山市绿色建材发展中心2022年预算项目绩效：

1. 绿色建材行业宣传和管理费主要用于完成散装水泥行业综合治理，推进绿色环保搅拌站建设，农村推广散装水泥和规范管理，推动绿色建材和绿色建筑产业融合发展。

2. 无人机专用设备购置费主要用于购置民用级航拍无人机一套。我市现有投运商混站25个，新建/迁建商混项目8个，需监管项目数量较上一年度显著增加；单个项目占地普遍达80亩以上，项目主体设施高度普遍达30米以上，现有人工观测、步行检查手段难以覆盖企业的监管盲区，监管手段亟待升级。采购较低价格的民用级无人机，可以解决日常行业管理中人工无法处理的站区总体情况俯拍、粉料罐仓顶部排气和过滤除尘设施检查、搅拌楼主体粉尘堆积情况检查、构筑物结构尺寸估测、站区排污管网和主要污染点监测、危化品和固废存放点管理等监管难点问题，可大大提高行业管理效率，有助于减少行业监管盲区，降低监管缺位风险。

3. 后勤物业管理专项经费用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

眉山市建设工程造价管理站2022年预算项目绩效：

1.工程材料价额信息采编经费用于确保全市工程建筑的竣工。

2.工程造价指数的测算经费用于确保全市工程建筑的竣工。

3.购置空调机经费用于保障公办正常运行。

4.后勤物业管理专项经费用于保障单位正常运行。

眉山市建设工程质量安全监督站2022年项目绩效：

1、后勤物管服务专项经费：用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2、设备购置费：保障单位日常办公需求，及时更新部分办公设备。

3、建材及工程实体质量监督检测经费：对辖区内在建工地使用的建筑材料和构配件进行大面积抽检；对在建项目的消防产品、涉及防火性能的建筑构件、装饰材料进行监督抽检。

4、全市部分在建项目质量安全检查、评估经费：聘请专业机构对全市部分在建项目进行质量安全评估，加强工地质量安全管控。

　 5、建设工程监理行业、检测机构动态核查经费：开展中心城区及三区四县监理企业资质核查，对在建工程现场监理机构的工作质量进行考评抽查，确保监理机构严格按要求配备人员并履职到位；开展检测机构动态核查和监督检查，确保检测市场的规范化、秩序化。

6、建筑工地起重机械检查经费：对全市在建工地建筑起重机械实体安全状况以及管理制度建立、检测检验和备案登记、拆装单位资质、设备操作人员持证上岗等进行验证性抽检。

7、建筑工地安全文明施工专项检查经费：通过聘请专家和专业机构对全市危险性较大的分部分项工程进行专项检查和安全培训，全面提升建筑工地安全管理水平。

眉山市房地产服务中心2022年项目绩效：

1.白蚁防治费：做好眉山主城区白蚁防治灭治工作，2022年预计白蚁预防面积160万平方米，白蚁灭治面积16万平方米。

2.房地产业服务工作经费：每月进行房地产信息统计，加大对眉山的城市宣传推广，吸引重庆、新疆、西藏、青海、甘肃等省外、市外群体来眉安家。每季度开展房地产市场运行分析，加强行业信息系统建设，保障网络安全，加强从业人员培训700人次。

3.档案管理工作经费：预计整理文书档案、房地产测绘、纠纷调节资料、维修资金监管资料、物业备案资料、房屋预售许可资料档案、房屋网签备案撤销档案等85万页/年，2023年达到二级档案馆的目标。

4.基层治理工作经费：1、小区物业管理制度健全、管理规范有序；2、小区党组织牵头召集各方协商、决策小区公共事务制度规范、程序明确、运行顺畅。

5.办公设备购置：办公设备购置，保障中心的各项工作正常运行。

6.后勤物业服务专项经费：提供后勤保障服务，扎实推进中心后勤正常运。

眉山市城市管理综合行政执法支队2022年项目绩效：

1．城市管理执法专项经费：会同交警部门通过劳务派遣聘用10名辅助人员，联合开展主城区集中治理，治理查处道路扬尘、车辆噪音、抛洒滴漏等市民关注的生态环境问题。

2．办公设备购置：保障支队的各项工作正常运行。

3．后勤物业服务专项经费：提供后勤保障服务，扎实推进中心后勤正常运。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2022年项目绩效:

1.后勤物管服务专项经费12.6万元，用于后勤物管，如卫生保洁费等。

2.市政工程研究项目39.50万元。具体项目如下：

项目1：眉山城市水环境治理项目研究和编制研究分析。项目简介：眉山主城区内河水环境现状、提出科学治理方案。

项目2：眉山城市交通改善项目研究和编制。项目简介：研究分析眉山主城区交通现状，提出交通改善方案。

项目3：眉山城市更新项目研究和编制。项目简介：研究分析眉山主城区尤其是老城区城市有关项目，采取“留改建”相结合的方式，运用“规划策划设计运营一体化”驱动模式，对既有建筑等进行空间再造和更新。

项目4：眉山市建设工程消防设计审查验收技术服务。项目简介：研究分析眉山市建设工程消防设计审查验收政策、标准、规范、服务等工作。为全市建设工程消防设计审查验收提供技术服务支撑。

项目5：眉山市建设成渝地区双城经济圈高品质宜居地城市建设研究。项目简介：研究分析眉山市在成渝地区双城经济圈的城市资源禀赋、优势特色，为眉山“三城”建设和高品质宜居地建设提供实践理论研究、方案支撑、技术服务。

3.设备购置项目2.8万元。2022年需购买设备：空调2台，财务用票据装订机一台。

眉山市国有土地上房屋征收与补偿中心2022年项目绩效：

1.后勤物管服务专项经费。用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2.征收项目业务经费。完成2022年全市征收项目业务指导工作，包括征收政策宣传、制作宣传资料、征收拆迁后期信访维稳等工作。

3.办公设备购置项目。购置空调1台，保障正常办公。

眉山市城乡建设档案馆2022年项目绩效：

1.后勤物管服务专项经费。用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2.档案管理保护专项经费。用于城建档案收集、整理、保管保护、提供利用，库房消毒、杀菌，温湿度控制，二氧化碳浓度监测，库房“八防”。计划完成2021年-2021年规范案卷2000卷，完成2021年-2022年新增案卷2000卷。

3.声像电子档案制作。用于拍摄制作建设工程声像电子档案，记录、保存城市建设、发展过程。计划完成声像光盘实物档案制作、收集30张。

眉山市建设教育培训中心2022年项目绩效：

1. 培训费主要用于提高我市建筑工人专业技能，实现所有建筑工人持证上岗。

2. 办公设备购置主要用于保证正常工作的顺利开展。

3. 后勤物业管理专项经费用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

眉山市地下管线信息中心2022年项目绩效：

1.后勤物管服务专项经费5.4万元。用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2.设备采购费， 2022年需购买电脑，地下管网综合平台机房需购买空调控制室温。

3.平台维护费，年初预算为1.09万元，综合管网平台的正常运行，日常业务开支。

眉山市环境卫生管理处2022年项目绩效：

1. 后勤物管专项经费：用于完成面积约644平方米办公用房及约200平方米业务用房的修缮、保洁及安全保障，确保办公区域干净整洁，为办公区域财产安全提供保障。

眉山市市政设施管理处2022年项目绩效:

1. 城区桥梁管护工作: 对城区47座桥梁每年进行日常检测和管护，保障城区47座桥梁完好，利于人民群众和车辆通行，保障城市基础设施功能齐全完好。

2. 市政设施日常管护工作：对中心城区733.53万平方米市政道路等基础设施进行日常管护，对城区市政下水道管网长度66.3万米进行清障疏通，保障市政道路平整完好，保障下水道管网畅通和雨季度汛。

3. 城区道路挖掘修复工作: 对中心城区行政许可后挖掘的道路及时进行修复管护，保障城市道路平整完好，保障城市基础设施功能齐全。

4. 东坡湖亲水平台管护工作: 东坡湖亲水平台防腐木地板5500平方米和防腐木栏杆4600米每年打磨、上漆、上色、翻新和青石地板880平方米、青石栏杆434.6米、花岗石地板423.2平方米、沙木长廊亭子3处管护，保障东坡湖亲水平台完好，利于市民和行人休闲健身。

5. 临聘人员工资及社会保障缴费:临聘人员主要负责中心城区市政设施管护，及时巡查市政设施安全隐患，保障市政设施常年处于完好状态。

6. 城区游乐设施管护工作: 对中心城区市政公用设施管护范围内游乐设施进行日常管护，保障游乐设施完好，利于市民休闲健身。

7.后勤物管服务：单位办公用房618平方米，业务用房142平米管护和清扫保洁。

眉山市路灯管理处2022年项目绩效：

1.后勤物管服务专项经费:办公区域房屋维修维护，保障办公区域房屋安全、办公环境干净整洁。

2.临聘人员工资及各项保险等:临聘人员主要负责对城区路灯、控制柜、地下网络设施做好精心管护，确保亮灯率、灯杆整洁率、设施完好率，提高城市夜景亮化。

3.城区路灯维修维护费:对中心城区300余条街、道、巷及10余处市政广场照明设施、路灯专用变压器、路灯地下网络进行日常管理和维护工作。有效的保证亮灯率和设施完好率达标，提高城区亮化水平，确保亮灯率与设施完好率均达到99%以上。

眉山市园林绿化中心2022年项目绩效：

1．后勤物管服务专项经费：该笔资金用于单位办公和管理用房的维修和保洁人员的工资待遇，确保办公和管理用房的安全和园林工作正常运行。

2．办公设备购置：用于办公设备更新，确保单位工作正常运行。

3．水域管护费：负责城区公园水域管理，水面卫生保洁，漂浮物打捞，并进行生态处理，水域水调控，生物调控，水生植物修剪等。全年根据水质和水生物生长特性，适时进行养护，确保水质良好，水生植物成活率高，水面无垃圾，生态处理水质保持3类以上，改善城市宜居生活环境。

4．临聘人员工资、保险：确保单位临聘人员238人全年工资、保险按月正常支付，保障园林绿化工作稳步推进。

5．园林绿化管护经费：对城区约700万平方米的绿化进行养护，城区绿地的养护管理采用社会化服务和自行管理护两种形式，对管理区域内进行杂草清除，卫生保洁，残缺株补植，修剪，回水，施肥和城区鲜花摆放及绿色垃圾清运处理；维修、维护好城区景观设施和公园绿地设施；保护和管理好城区名木古树，做好恶劣气候应急保障工作。全年根据绿化植物生长特性，适时进行养护，强化绿色发展，改善城市宜居生活环境，创造更好的城市投资创业环境，促进城市可持续健康发展，进一步巩固园林城市成果，提高市民对城市环境的满意度，获得更高的幸福感。

6．滨江大道东坡段、东坡城市湿地公园音乐喷泉和城区公园安保3个项目购买服务费：完成管护范围内的园林绿化管护61.09万平方米、环卫保洁面积44.06平方米、市政道路管护面积49.56万平方米、路灯729柱管护和市容秩序管理非机动车道、人行道、广场等各项工作。保障东坡城市湿地公园音乐喷泉水舞秀设施功能齐全完好，及时消除安全隐患，保障重大节日氛围营造工作，创造宜居的生活环境。负责维护各公园内公共设施、花草树木等不受破坏，保证游客安全，禁止外来人员摆摊设点，处理好各种突发事件等，确保日常、国家法定节假日、周末和疫情防控期间，“樱花节”、“泡博会”等重大节日以及各类迎检、接待等的安保工作。项目改善城市生态环境，创造宜居的生活环境，提升城市绿化景观品质，提高了人民群众的生活品质；增强人民幸福指数，提高人民对城市的满意度。

眉山市城市管理执法保障中心2022年项目绩效：

1.后勤物管服务专项经费。用于后勤物业管理，按规定提供后勤服务，保障机关日常办公运行。

2.13个广场宣传栏、橱窗或LED显示屏管理经费。用于13个广场宣传栏、橱窗、LED屏管理维护费用。包括宣传内容变更、公益广告制作费与使用电费。

3.劝导员劳务费。保障一线不超过250名劝导员的劳务经费。

4.市容市貌管理专项经费。为眉山市城市管理执法保障中心提供市容市貌管理经费保障。包括清理清运城区乱堆乱放乱丢乱弃废旧杂物、违章占道物品、违规停放共享单车、废旧单车所需人工、运输、机具；违章搭建清理拆除清运工作等。

眉山市数字城市管理指挥中心2022年项目绩效：

1.眉山市数字化城市管理信息系统运维服务项目：保障数字化城市管理信息系统的正常运行。

2.眉山市数字城管信息采集社会化服务项目：保障眉山市数字城管信息采集工作的正常进行。

3.眉山市数字城管信息平台操作社会化服务项目：保障信息平台操作工作的正常进行。

4.日常管护经费：保障中心各共享平台、自建监控及“智慧工地”等的光纤传输及自建监控运行维护，处置通定向流量及“智慧工地”和“信用信息”平台短信服务等正常运行。

5.信息网络人员外包服务项目：保障数字城市管理信息系统、服务器、终端的日常运行监管，各类网络、软件、数据安全运行监管，信息数据挖掘、统计、分析及数据更新、备份等相关工作的正常进行。

6.房屋租用及物业管理服务：保障现有数字城市管理指挥中心办公场地834(㎡)的租用费及物业管理服务费支出。

7.“眉山市建筑工地扬尘监测一体化管理平台”网络安全等级保护（三级）测评：对“眉山市建筑工地扬尘监测一体化管理平台”开展网络安全等级保护（三级）测评工作，及时消除系统安全风险，进一步提升系统安全防护能力。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。