目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

十二、附件

（一）2022年度部门预算公开表

表1、部门收支总表

表1-1、部门收入总表

表1-2、部门支出总表

表2、财政拨款收支预算总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出预算表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5、国有资本经营预算支出预算表

（二）2022年度部门预算支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）负责眉山市行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责眉山市行政区域气象设施建设项目的审查；对眉山市行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织管理眉山市行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境。

（3）负责眉山市行政区域内气象监督、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为眉山市人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理眉山市行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（4）管理眉山市行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

（5）负责向眉山市人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气象资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（6）组织开展气象法制宣传教育，负责监督、检查有关气象法规的实施，对违反气象法律、法规、规章有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

（7）统一领导和管理眉山市行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（区）人民政府对县（区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

（8）承担上级气象主管机构和眉山市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

（1）持续深化党的政治建设，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，发挥基层党组织凝聚人心、鼓舞斗志的政治功能。
    （2）积极探索为农气象服务新实践，以晚熟柑橘智慧气象数字果园试验基地建设为抓手，找出一条气象工作助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的新路径。
    （3）扎实开展大气污染气象防治保障服务，强化空气污染气象条件预报和天气实况监测，积极做好人工影响天气作业增雨洗尘减霾工作，为打赢蓝天保卫战贡献气象力量。
    （4）稳步推进气象业务服务能力建设，以完善气象监测体系为基础、提高气象预报准确率为核心、提升气象服务有效性为关键，筑牢气象防灾减灾第一道防线。
    （5）统筹推进全面从严治党、文明创建、安全稳定、意识形态等各项工作，巩固和谐奋进的良好局面。

二、部门预算单位构成

眉山市气象局于1998年9月成立，是眉山市气象主管机构，机构规格为正处级，领导体制和财务体制为双重管理，既为四川省气象局的下属单位，也是眉山市人民政府的工作部门之一。

市局有内设机构3个，直属事业单位5个，地方气象事业机构3个。其中局机关内设机构3个：办公室（人事教育科）、业务科技科（法规科）、计划财务科。3个机构为全市气象管理机构，依照国家公务员制度进行管理。

直属事业单位5个：眉山市气象台、眉山市气象探测数据中心、眉山市气象灾害防御技术中心、眉山市公共气象服务中心、眉山市气象局财务核算中心。

地方气象事业机构3个：眉山市人工影响天气办公室、眉山市农业气象服务中心、眉山市防雷中心，由市气象局负责管理。

辖两区四县气象局：东坡区气象局、彭山区气象局、仁寿县气象局、洪雅县气象局、丹棱县气象局、青神县气象局，均为国家气象观测站。

截至2021年12月31日，全市实有在编在职气象干部职工92人，是一支有活力、有干劲的队伍。其中：市气象局在编在职职工合计44人，包括参公人员16人，事业人员28人（其中中央编制19人，地方编制9人）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。眉山市气象局2022年收支总预算为229.92万元,比2021年收支预算总数增加26.23万元，主要原因是人员增加，增加基本支出29.68万元，占比14.57%；根据工作安排，常规性项目支出减少3.45万元，占比3.3%。

（一）收入预算

眉山市气象局2022年收入预算为229.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市气象局2022年支出预算为229.92万元，其中：基本支出为128.92万元，项目支出为101万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市气象局2022年财政拨款收支总预算为229.92万元，比2021年财政拨款收支总预算增加26.23万元。主要原因是人员增加，增加基本支出29.68万元；根据工作安排，常规性项目支出减少3.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入，共计229.92万元。支出包括：社会保障和就业支出15.32万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障支出11.44万元，自然资源海洋气象等支出196.12万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市气象局2022年一般公共预算拨款收入229.92万元，比2021年增加26.23万元，主要原因是新增了3名事业编在职人员，增加基本支出29.68万元；常规项目支出减少3.45万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出15.32万元，占6.66%；卫生健康支出7.04万元，占3.06%；住房保障支出11.44万元，占4.98%；自然资源海洋气象等支出196.12万元，占85.3%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出2022年预算数为15.32万元，主要用于：养老保险制度改革后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出2022年预算数为7.04万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

3.住房保障支出2022年预算数为11.44万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

4.国土海洋气象等支出2022年预算数为196.12万元，主要用于：开支气象业务一系列工作所需的运行经费。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市气象局2022年一般公共预算基本支出128.92万元，其中：人员经费101.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27万元，主要包括：办公费4万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，水费0.1万元，电费1.7万元，邮电费0.2万元，物业管理费5万元，差旅费5万元，维修维护费3万元，公务接待费1.5万元，劳务费1.5万元，委托业务费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用0.1万元，其他商品和服务支出0.7万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市气象局2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：公务接待费为1.5万元，公务用车购置及运行维护费为3万元。2022年眉山市气象局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于该辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关预报预测、灾害防御、气象服务等工作开展。

眉山市气象局2022年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市气象局2022年初预算暂无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市气象局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市气象局的机关运行经费（日常公用支出）财政拨款预算为27万元，比2021年预算增加6万元，占比28.57%。主要原因是新增事业在职人员3人，离职1人，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

眉山市气象局2022年政府采购预算为11.22万元，其中：办公设备购置为8.22万元，车辆运行维护为3万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市气象局共有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

眉山市气象局年度主要任务包括三项：后勤服务管理，主要为局机关正常运行提供足够的后勤保障，做好安保、绿化、保洁、炊事等机关事务。综合气象事务管理，统筹做好年度气象业务管理和服务工作。具体包括开展常态化气象观测、预警预报工作；制作电视天气预报并发布；保障预报预警平台、自动气象观测站正常运行；适时做好人工影响天气作业，改善局部环境气候；做好为农气象服务，为发展特色农产业贡献力量；做好与气象服务相关的防雷检测服务，全面提升气象服务质量和效益。气象灾害综合风险普查，根据上级部门要求开展眉山区域的气象灾害综合风险普查，形成气象风险普查数据库和区域布局图，实现灾害风险普查资源共享，为地方防灾减灾服务。

年度部门整体支出预算为229.92万元，均为财政拨款。

年度总体目标是负责眉山市气象局本级及所辖各区县气象局综合气象事务管理和服务工作。为局机关正常运行提供足够的后勤保障，统管本区域气象业务、科研教育、气象产业、人工影响局部天气、气象安全设施及与气象有关的其他工作，促进地方气象事业发展，减少灾害损失。

2.部门所有项目的绩效目标

定额公用经费项目为27万元，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

农业气象服务项目为5.5万元，主要用于做好为农气象服务工作，为乡村振兴贡献力量。具体包括：日常开展田间调查和会商，发布农业气象预报并提供相关服务；开展青神特色晚熟柑橘的高低温、干旱实验，确定临界指标，为发展特色农业服务。

灾害性天气预警预报与自动气象站运行维护项目为32.1万元，保障灾害性天气预警信息的预报制作及发布；保障全市预报预警平台的运行、维护;保障全市加密自动气象观测站点实时运行监测维护，实现所有站点资料的实时收集和传输。通过定期提供气象防灾减灾信息，为地方政府相关部门提供气象服务，减少灾害损失。

人工影响天气项目为9万元，保障人影天气装备、设备的购置及维护；保障人影安全有效作业，使我市气象部门在农业生产抗旱小春栽插、改善土壤墒情、森林防（灭）火、水库增蓄、消减空气污染等方面发挥显著作用，保障地方重大活动顺利进行，改善局部气候环境，提高人民生活质量。

电视天气预报栏目制作项目为16万元，保障电视天气预报栏目制作平台的日常维护；保障电视天气预报栏目制作有关设备、材料的购置；负责本地气象新闻的采集、报道，电视天气栏目的制作和发布，为公众提供更优质的电视天气预报。实现多渠道发布天气预报产品，宣传气象科普知识，提高为民气象服务质量。

后勤物业管理专项经费项目为5.4万元，用于我局安保、绿化、保洁、炊事等机关事务，为机关服务正常运行提供足够的后勤保障。

气象服务保障项目为33万元，保障我局机关工作人员后勤食堂开支，维持机关正常运行；按照地方政府相关要求，做好乡村振兴有关气象服务工作，促进农业农村可持续发展。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

                                                 眉山市气象局

                                                   2022年1月28日