眉山市彭山区安全生产监督管理局

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行安全生产的法律、法规和政策。组织起草全区安全生产综合性文件。拟订全区安全生产政策、规划并组织实施。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

2、依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查各乡、镇人民政府和区级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导、监督落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好中央和省属在彭工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4、负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作等。

（二）2018年主要工作

1、推进体制机制改革。

2、强化重点领域专项整治

3、加大安全生产执法力度。

4、继续深化遏制重特大事故试点工作

5、加强安全社区建设。

6、加强职业健康职业病防治工作。

7、强化全民安全素质提升行动。

二、部门概况

眉山市彭山区安监局2017年末在职职工16人，其中：行政人员7人，行政机关工勤3人，全额事业人员6人。离退休1人，其中：退休1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2018年眉山市彭山区安监局局收入预算总额为8115053元，其中：财政拨款收入8115053元，相应安排支出预算8115053元，其中：资源勘探信息等支出7605001元，社会保障和就业支出197294元，医疗卫生和计划生育支出82573元，住房保障支出130185元，农林水支出100000元。2018年安监局局预算收支较2017年增加3836114元，其中：基本支出增加294234元，原因是工作人员增加；项目支出增加3541880元，原因是新增了2016年度安全生产综合目标价奖。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区安监局局预算安排支出主要用于保障机关运行，安全生产工作各种项目的开展。

基本支出2083173元，是用于保障安监局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元、会议费20000元、公务接待费30000元、公务用车运行维护费50000元、工会经费19729元、福利费18146元等。

项目支出6031880元，主要用于安全生产培训经费、安全管理应急经费、省级安全社区建设经费、社区安全体验中心建设经费、安全生产监督管理平台服务费、安全生产专家工作经费、安全生产专项检查费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）资源勘探信息等支出7605001元，主要用于保障机关运行，安全生产工作各种项目的开展。

（二）社会保障和就业197294元，主要用于单位职工养老保险和职业年金的缴费。

（三）医疗卫生82573元，主要用于单位职工医疗保险的缴费。

（四）住房保障支出130185元，用于单位职工住房公积金的缴费。

（五）农林水支出100000元，用于单位脱贫攻坚及联系乡镇工作经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算支出金额100000元，其中：职业危害检测装备50000元、监察执法装备50000元。

六、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区安全生产监督管理局

2018年3月22日