四川省眉山市丹棱县安全生产监督管理局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于安全生产的方针、政策和法律、法规。组织起草全县安全生产综合性文件。拟订全县安全生产政策、规划并组织实施。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（二）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导、协调、监督检查各乡、镇人民政府和县级有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导、监督落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省、市安全生产监督管理局做好中央、省和市属在丹棱的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（四）负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。协助上级人民政府组织的事故查处和结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）负责组织全县安全生产宣传教育，指导、监督安全生产培训，负责生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证的组织管理工作。

（九）负责指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（法律、法规、规章和政策另有规定的除外）的检测检验。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）负责组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十一）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

2017年主要工作

（一）对县安委会领导及成员单位进行了调整，修改完善了《丹棱县安全生产目标管理考核办法》、《丹棱县安全生产目标管理奖励办法》。

（二）在立源化工等4家企业开展了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点工作。

（三）7-12月全县组织开展了安全生产大检查工作。

（四）对全县乡镇和县级部门从事安全监管的人员进行了安全监管业务培训。

（五）对省政府安全综合督查组第四组莅丹发现隐患和问题进行了整改。

（六）指导双桥镇开展安全社区建设工作。

（七）推进企业安全生产标准化建设和职业健康工作；

（八）对烟花爆竹零售点开展了“下店上宅”“前店后宅”安全专项治理工作及春节期间打非治违专项检查。

（九）联系帮扶杨场镇曾坝村及27家贫困户。

（十）查处了5起生产安全事故。

二、部门概况

县安监局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年县安监局收入合计193.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县安监局支出合计193.7万元，其中：基本支出168.7万元，占87.1%；项目支出25万元，占12.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计193.7万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.04万元，增长0.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.7万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1.04万元，增长0.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出193.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.01万元，占11.36%；医疗卫生与计划生育支出6.75万元，占3.5%；住房保障支出7.56万元，占3.9%；资源勘探信息等支出157.38万元,占81.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为16.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.03万元，完成预算107%,增加的原因是人员增加。

6．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为132.38万元,完成预算105%,增加的原因是人员增加。

7．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为25万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为7.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出168.7万元，其中：

人员经费137.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是节约压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.82万元，占69.8%；公务接待费支出决算1.22万元，占30.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于参加省市会议(业务培训)、安全检查、事故调查、隐患排查整治、安全监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.18万元，下降53%。主要原因是公车改革处置公车1辆。

3.公务接待费支出1.22万元。主要用于接待来客用餐费等。国内公务接待29批次，174人次（包括陪同人员），共计支出1.22万元，具体内容包括：上级机关安全督查检查来人和区县兄弟单位来人接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，下降6%。主要原因是压缩接待费用节约开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县安监局机关运行经费支出31.24万元，比2016年减少9.68万元，下降23.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县安监局政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备淘汰更新。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县安监局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年部门整体支出未开展绩效评价。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年本部门未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 指单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的基本支出。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维护、事故处理等项目支出。

14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述（14条）项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。