| 2023年度中央福彩公益金绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 |
彩票公益金 |
| 中央主管部门 |
财政部 民政部 |
| 地方主管部门 |
眉山市财政局、眉山市民政局 |
资金使用单位 |
眉山市本级和区（市、县）民政局 |
资金投入情况
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |
1042.9 |
704.615 |
67.56% |
| 其中：中央财政资金 |
764 |
476.4 |
62.36% |
| 地方资金 |
260.9 |
210.215 |
80.57% |
| 其他资金 |
18 |
18 |
100.00% |
| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
1.资金管理办法制定情况。眉山市民政局制定了《眉山市民政局福彩公益金专项资金管理办法》，对福彩公益金的申报、分配、项目建设、资金使用、结果评价等关键环节进行规范，切实防范福彩公益金分配、使用过程中的各项风险。
2.资金分配的考虑因素。资金的分配、管理和使用，市民政局作为项目主管部门，严格执行中、省关于福彩公益金使用管理相关办法，严格“扶老、助残、救孤、济困”原则，限制资金使用投向，切实保证资金投向准确。 |
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| 下达及时性 |
3.市民政局负责对东坡区、彭山区、下属事业单位中央福利彩票公益金进行分配，均在收到省级下达资金文件后30日内将资金分配，下达完成。 |
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| 拨付合规性 |
4.市民政局下属事业单位、各区县民政局在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，在自查中未发现以拨代支、规避国库监管等行为。 |
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| 使用规范性 |
5.市民政局根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规，制定和完善了《眉山市民政局内控管理制度》，制度对专项资金的分配、使用、自评进行了规定，指导工作人员在使用过程中严格遵守财经纪律制度规定，杜绝扩大专项资金支出范围、提高专项资金支出标准等违规行为发生，将账务处理及时，采购、支付、核算规范落到实处。 |
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| 执行准确性 |
6.2023年眉山市民政局共安排福彩公益金1042.9万元用于本地社会福利事业，其中：中央福彩资金764万元、地方福彩公益金260.9万元、结转资金18万元，安排用于老年人福利640万元、儿童福利84.9万元、社会公益类300万元、结转资金18万元。支出共计704.615万元，其中：480.93万元用于仁寿县2个乡镇公办养老机构改造提升（其中：宝飞镇凤陵养老服务中心护理能力提升项目使用地方资金196.38万元），改造床位600张；儿童福利支出75.685万元，资助全市61名考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业，为1名孤儿提供医疗服务（使用地方资金13.585万元）；社会公益类支出130万元，用于眉山市殡仪馆火化炉改造。以上支出均未扩大支出范围、提高开支标准，符合福利彩票公益金“扶老助残救孤济困”使用宗旨。结转资金18万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”和仁寿县殡仪车购置。 |
1.仁寿县2个农村公办养老机构改造提升项目已完成，正在向财政部门请款，资金到位后赓即支付资金。2.市殡仪馆改造项目正在按进度推进，预计2024年8月完工，并支付资金。 |
| 预算绩效管理情况 |
7.以三方监督为补充，进行资金全覆盖绩效评价。眉山市民政局党组高度重视福利彩票公益金安排使用情况，要求牵头科室抓好资金监督管理，责任科室要指导区县将项目建好、资金用好。2023年9月，眉山市民政局委托第三方机构，对眉山市2021年至2022年中省市三级福利彩票资金使用情况、项目建设情况，开展项目全覆盖、资金全流程的绩效评价工作，确保资金使用合理合规合法。
8.以信息平台为依托，强化项目执行和资金监管。充分用好四川省民政专项资金与项目管理平台（省级福彩公益金补助项目全部纳入），基建类支出，对每一个项目开展项目申报—项目建设—项目验收—项目投用全过程管理；对服务类项目，需上传服务效果等。根据省民政厅“红黑榜”工作通报机制，同步建立了眉山市项目工作“红黑榜”工作通报机制，并将此项工作纳入局党组会进行定期研究，结果通报到区县。
9.以预算管理为主线，充分发挥好财政资金绩效。我们认真执行《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及《四川省民政厅预算绩效评估管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效运行监控管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效评价管理实施细则》《四川省民政厅预算绩效结果应用管理实施细则》等对顶，贯彻落实预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”总体要求，以“全过程”管理为主线，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑。确保财政资金“花得好”，坚守各类财经纪律红线，有效防范和化解廉政风险；确保财政资金“能见效”，既要全面实现各项预算绩效目标，也要见到各类救助、服务对象的笑脸。 |
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| 支出责任履行情况 |
10.依托省厅开发的“四川省民政资金与项目管理平台”，定期进行项目调度，将项目推进情况向业务科室负责人、区县民政局局长进行通报，2023年共通报了13期。对发现问题及时采取发点球、约谈等方式，确保项目加快推进。 |
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| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等。
2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展;支持箱神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。
3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业:支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况
4.支持充善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力;支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 |
一是孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数61人，实际完成61人。二是改造提升公办养老机构床位护理床位600张，实际完成600张。三是孤儿医疗康复明天计划资助孤儿1人，实际完成1人。四是结转资金有3万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”，有15万用于仁寿县殡仪车购置。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
养老机构护理型床位新增数量（张） |
≥600张 |
600 |
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| 登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次） |
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| 支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量（台套） |
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| 为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人） |
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| “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人） |
≥61人 |
61 |
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| 支持儿童福利服务机构数量（个） |
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| “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数（人） |
≥1人 |
1 |
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| 新建改扩建殡仪馆数量（个） |
≥1个 |
1 |
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| 火化炉更新改造数量（个） |
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| 社会工作和志愿服务项目数量（个） |
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| 质量指标 |
护理型床位验收合格率（%） |
=100% |
100% |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
居家社区养老服务便利性和专业性 |
更加健全 |
更加健全 |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） |
≥90% |
100% |
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| 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%） |
≥90% |
100% |
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