眉山市发展和改革委员会2019年度预算执行

审计情况公告

按照《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排，眉山市审计局对眉山市发展和改革委员会2019年预算执行情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下：

一、基本情况

眉山市发展和改革委员会（以下简称市发改委）2019年，市发改委按照年度工作计划和相关规定编制了部门预算和决算，财政收支基本符合相关制度规定，开展了项目资金绩效目标管理工作，按照账面全口径支出科目压减幅度超过了10%。但审计发现，市发改委在预算编制、部门基础管理和重点节点履职管理等工作存在一些问题

二、审计发现的主要问题

（一）2019年度发改委预算执行与批复预算差异较大。

（二）部门决算报表相关信息不准确。

（三）市发改委负责的1个项目进展相对缓慢。

（四）应计未计固定资产。

（五）未按照规定计提固定资产折旧。

（六）账面固定资产总额与资产信息管理系统登记的固定资产总额不一致。

（七）政府采购预算执行效率低。

（八）审核把关不严导致多报销机票款。

（九）内审工作开展不到位。

（十）未及时提请市政府修改我市政府投资项目管理的相关规定。

（十一）市发改委未及时修订政府投资项目审批流程。

（十二）计划外项目立项审批不严。

三、审计处理情况

对上述问题，眉山市审计局已按照国家法律法规的规定，出具了审计报告，提出以下建议：一是加强项目计划管理工作；二是加强预决算编制工作；三是加强部门财务基础管理工作；四是强化内部审计工作。

四、审计整改情况

市发改委按照审计整改报告要求，进行了认真整改。截至公告日，审计发现问题已整改到位。