四川天府新区眉山管理委员会

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

按照市政府办《关于印发四川天府新区眉山管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（眉府办发〔2015〕20号）精神，设立天府四川天府新区眉山管理委员会（简称天府新区眉山管委会），正县级，核定行政编制10名。并设立“天府新区眉山政务服务中心”为天府新区眉山管委会下属公益一类科级事业单位，核定事业编制15名（原天府新区眉山市建设委员会办公室8名编制、4名人员整体划入）。

天府新区眉山管委会（党工委）职能职责定位为组织领导、宏观管理、统筹协调、承上启下。

2017年重点工作任务：

（一）组织推进天府新区眉山片区建设发展工作。

（二）组织开展天府新区眉山片区招商有关工作。

（三）组织开展天府新区眉山片区宣介培训工作。

（四）研究制定支持天府新区眉山片区建设有关政策。

（五）组织督查考核天府新区眉山片区建设进展情况。

（六）及时向省天府新区管委会办公室报送工作计划、项目进展情况和工作总结。

（七）后勤管理工作（包括办公室财务管理、办公用品管理等）。

二、部门概况

天府新区眉山管委会无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

2017年天府新区眉山管委会收入预算总额为141.15万元，其中：当年财政拨款收入141.15万元。相应安排支出预算141.15万元，其中：一般公共服务127.38万元，社会保障和就业7.36万元，医疗卫生2.99万元，住房保障支出3.42万元。

四、支出预算安排情况

天府新区眉山管委会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担天府新区眉山片区建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障天府新区眉山管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障天府新区眉山管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：天新区眉山片区形象宣传资料制作、招商引资、信息网络运行维护、办公设备购置等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金险等

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四川天府新区眉山管理委员会

2017年4月18日

附表1：

附表2：