眉山市信息化工作管理办公室
关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
市信息化办为市政府办代管的市政府直属参公事业单位，市信息化工作管理办公室主要职责为：一是承担全市电子政务建设的统筹规划、资源整合和推进工作；二是负责市委市政府门户网站建设管理和运行维护及对区县和市级部门网站的指导工作；三是承担全市电子政务外网建设管理、运行维护工作；四是负责全市行政权力依法规范公开运行平台等电子政务应用项目平台的建设管理、维护工作。
2015年重点工作：
（一）网站建设工作。加大市委市政府门户网站栏目建设维护力度，进一步深度整合办事服务栏目资源。进一步完善行权平台建设，逐步推进身份认证在行权平台中的使用，加强对部门行政权力上网公开运行的监督检查。有计划有步骤分期开展网站维护管理的操作技术培训。加大门户网站手机客户端、智能搜索、
无障碍服务等新技术应用建设。进一步强化政府信息公开工作，统筹整合四川省信息公开目录和眉山市重点信息公开栏目资源。进一步加强对区县政府网站建设、信息公开、行权平台建设等工作的指导、督促、检查和考核工作。
（二）电子政务外网建设工作。严格按照《四川省电子政务外网建设管理办法》和《四川省电子政务外网网络与信息安全管理实施细则》，规范强化全市政务外网建设管理工作。严格按照《眉山市电子政务外网IP地址管理实施细则》继续抓好IP地址的规范管理和市级部门业务应用系统的接入审批工作。抓好市级电子政务外网门户网站、视频会议系统和市政府公文无纸化传输系统的日常管理和运维工作，协助数字项目办做好电子政务外网办公OA系统的应用推广工作。启动市电子政务外网线路升级改造工作。强化电子政务外网业务应用，力争增加1-2个电子政务外网应用。
（三）统筹推进电子政务建设工作。加大招商引资力度，继续推进电子政务云计算中心和信息资源中心建设相关工作。加大全市电子政务建设统筹整合力度，对全市新建电子政务应用项目的立项申报、资金概算、方案评审和竣工验收等进行严格把关。
（四）网络安全工作。继续推进眉山电子政务外网电子认证注册服务分中心（LRA）建设，待国家信息中心批复同意后，力争6月底前全面完成目标建设任务。抓好市电子政务外网安全等级保护工作。
二、部门概况
市信息化办内设四个科室（综合科、发展规划科、电子政务科、网站管理科）。现有在编人员20名，其中公务员4名、参公人员15名、工勤人员1名；退休人员1名（工勤人员）；聘用人员1名。市信息化办无下属单位。
三、收支预算总体情况
2015年市信息化办收入预算总额为289.64万元，其中：当年财政拨款收入289.64万元。相应安排支出预算289.64万元，其中：一般公共服务261万元，社会保障和就业3.4万元，医疗卫生7.36万元，住房保障支出17.88万元。
四、支出预算安排情况
市信息化办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电子政务事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市信息化办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市信息化办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务261万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：运行维护费、市本级一期行政效能电子监察系统经费、政府信息公开工作经费、眉山市行权平台系统硬件托管及安全升级维护费、电子政务外网一期续签费、市委市政府门户网站职能搜索服务软件经费。
（二）社会保障和就业3.4万元，主要用于单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生7.36万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出17.88万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
眉山市信息化工作管理办公室
2015年6月9日
附表1
| 部门收支预算表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
289.64 |
一、一般公共服务 |
261.00 |
| 二、事业收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
3.40 |
| 三、经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
3.40 |
| 四、其他收入 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
3.40 |
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三、医疗卫生 |
7.36 |
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医疗保障 |
7.36 |
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行政单位医疗 |
7.36 |
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四、住房保障支出 |
17.88 |
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住房改革支出 |
17.88 |
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住房公积金 |
17.88 |
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| 收入合计 |
289.64 |
支出合计 |
289.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 |
289.64 |
支出总计 |
289.64 |
附表2
| 部门财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
| 科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 一、一般公共服务 |
261.00 |
142.30 |
118.70 |
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| 二、社会保障和就业 |
3.40 |
3.40 |
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| 行政事业单位离退休 |
3.40 |
3.40 |
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| 未归口管理的行政单位离退休 |
3.40 |
3.40 |
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| 三、医疗卫生 |
7.36 |
7.36 |
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|
| 医疗保障 |
7.36 |
7.36 |
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| 行政单位医疗 |
7.36 |
7.36 |
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| 四、住房保障支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
| 住房改革支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
| 住房公积金 |
17.88 |
17.88 |
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| 合计 |
289.64 |
170.94 |
118.70 |
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